中铁十一局集团有限公司河荔公路项目经理部塑料波纹管采购询价公告

（略）：CR1101-XJ-（略）
因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，（略）参与我项目本批次采购物资的报价。
一.询价内容1.物资需求表
（略）
物资名称：（略）
（略）
计量单位：（略）
需求数量
到货地点：（略）
需求日期
备注
1
塑料波纹管
C55mm
米
25000
（略）（略）HLSG1项目经理：（略）
（略）
2
塑料波纹管
C70mm
米
7000
（略）（略）HLSG1项目经理：（略）
（略）
说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。
二.报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间：2024年6月9日18时00分。
2.报价文件递交地点：（略）
三.有关要求1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照（三证合一）、开户许可证、近年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。
1.2质量要求：符合JT/T（略）中华人民共和国交通运输行业标准。材料应使用原始粒状原料,不应使用再生料。密度聚乙烯(HDPE)应符合（略）塑料波纹管原18742.1的规定。采用注塑成型的塑料波纹管,灰分含丙烯(PP)应符合GB/T11115的规定,聚CB现分量不应超过7%,氧化诱导时间不小于14分钟，经抗老化性试验后,不应出层、开裂或起泡。
2.物资报价
2.1报价方式：（略）
2.2以上报价货物为到站总价，以上报价货物为到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。
3.货物验收方式：（略）
4.货款结算支付方式：（略）
4.1结算。甲乙双方按实际验收合格的数量进行每月对账，（即上月10日至当月11日内）结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
4.2支付
（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；
（2）入账后的2个月内支付每批次货款的80%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的80%（与前面的数据同）；依次类推；
（3）供货后的12个月，开始支付第一月供货金额的22%，下一个月支付第二批次的供货金额的22%，依次类推；
（4）扣除3%作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。
（5）上述款项的支付方式：（略）
（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，（略）公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。
5.保证金:无。
6.报价有效期：60日。
7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。
8.其他要求：无。
四.联系人：（略）
联系人：（略）
到货地址：（略）
2.监督部门：（略）
联系电话：（略）
2024年6月6日
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