一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月27日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1齐心GP306水笔10100.0齐心/Comix\\GP306验收通过
2得力11841相片纸224.0得力/deli\\11841验收通过
3南孚5号2粒(2代)普通干电池1470.0南孚/NANFU\\5号2粒(2代)验收通过
4得力9870印油/印泥/印台16.0得力/deli\\9870验收通过
5得力8555ES票夹/长尾夹222.0得力/deli\\8555ES验收通过
6得力6600ES黑中性笔20260.0得力/deli\\6600ES黑验收通过
7英雄8808笔用墨水/补充液/墨囊130.0英雄/HERO\\8808验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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