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采购公告详细信息
中国航信综合治理“回头看”及各类专项治理开展专项检查审计
发布时间：（略）
发布/报名截止时间：（略）
开标时间：（略）
发布人：李硕
公告所属部门：（略）
设置文章是否过期：招标分类：公告类型：
采购公告
采购人：（略）
（略）
项目名称：（略）
中国航信综合治理“回头看”及各类专项治理开展专项检查审计
供货地点：（略）
（略）（略）
供货内容
综合治理“回头看”及各类专项治理开展专项检查审计
供应商资格条件
（1）供应商必须是中华人民共和国境内正式注册的并具有有效的独立法人资格；
（2）供应商需为增值税一般纳税人，可开具增值税专用发票；
（3）供应商应该保证所提供材料的真实合法性，招标人：（略）
（4）（略）（略）络安全问题隐患的配件及产品（提供书面承诺）
（5）供应商不得被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单。需提供从“（略）”网站（（略）.cn）截图“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”三方面截图证明并加盖公章。
（6）供应商不得被列入失信被执行人或企业经营异常名录。需提供从“信用中国”网站（（略）.cn/）截图“严重失信主体名单”证明并加盖公章。
（7）单位：（略）
（8）供应商必须自行组织完成服务，不得转包或分包；
（9）本项目不接受联合体投标。
技术需求
附件2技术需求
发票种类及内容
增值税专用发票；
付款条件
待供应商提供正式版专项审计报告后，支付合同全额。
评审方法
综合评分
竞价方式：（略）
腾讯视频进行远程线上竞价，会议地址：（略）
拦标价
（略），超出拦标价格将做废标处理。
述标/踏勘
无
响应文件要求
1.正本1份，副本1份。
2.供应商依据采购文件的规定提供报价单，如参数要求有偏离需备注说明，报价单每页需加盖公章。
3.供应商提供的营业执照复印件和其它相关文件，每页均需加盖公章。
4.响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：项目名称：（略）
报名方式：（略）
1.参与本次采购活动的供应商请于2023年10月23日9：00前，将报名邮件发送至（略）@（略）抄送（略）@qq.com（工作日9:00-17:30）。
2.报名邮件内容请写明：报名项目名称：（略）
3.没有报名的供应商不得递交响应文件。
4.报名截止后会邮件通知竞价的具体地点：（略）
响应文件送达
时间和地点：（略）
1．邮寄送达时间：2023年10月27日周五10:00前（送达时间/工作日9:00-17:30）
2．邮寄送达地址：（略）
3．联系人：（略）
4．报名结束邮件通知具体邮寄地址：（略）
5．逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接收。
本次采购活动联系人：（略）
1.（略）
2.地址：（略）
3.联系人：（略）
4.邮箱：（略）
附件1：报价单（报价单格式可自拟）
项目名称：（略）
价格（元）
总价
备注
合计总价（小写）：
合计总价（大写）：
备注：
1.本次报价为“包干”的形式，包括不限于价格含税、材料费、人工费、垃圾清运费、快递费、差旅费食宿用等。
2.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额确定价格结果。
3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
附件2技术需求
专项审计需求
一、综合治理“回头看”
（一）经营业务合规管理专项
1.审计对象
审计对象为15家直属单位：（略）
2.审计业务范围
74家单位：（略）
第三方会计师事务所应对各单位：（略）
3.审计时间范围
审计时间范围为2018年至2023年6月。
（二）财务会计信息质量巩固提升专项
1.审计对象
（略），共54家单位：（略）
2.审计业务范围
一是重点关注会计政策和会计估计是否规范，会计政策和会计估计变更是否合理，新会计准则的执行是否按照要求列报等。二是重点关注收入和成本费用，是否存在通过关联交易等人为调节利润行为，特别要关注是否存在无真实交易的融资性贸易或“空转”“走单”循环贸易，是否存在通过不开账、延期合同签署或项目验收等手段人为制造业务与财务的信息不对称等情况。三是重点关注资产和负债确认与计量是否准确，包括公允价值使用是否符合规定，在建工程转固及相关折旧计提是否及时，逾期应收账款是否及时催收清理，预计负债的确认是否合规准确等，特别要关注减值计提是否充分，历史遗留问题是否得到有效消化。四是重点关注期初数调整是否规范，包括是否存在错误的跨期计量确认，是否存在滥用会计差错更正，是否严格按照批复对清产核资、消化历史遗留问题进行账务处理等。五是重点关注财务报表编制是否准确完整，包括合并范围是否完整准确，合并报表抵消是否充分等。
第三方会计师事务所应对各单位：（略）
3.审计时间范围
审计时间范围为2018年至2023年6月。
（三）国有产权管理问题专项
1.审计对象
（略）下属相关子企业，共3家单位：（略）
2.审计业务范围
一是关于产权基础管理。（略）梳理排查了国有产权管理职责落实、人员配备、业务流程、授权放权等方面问题，组织所属全资、控股、实际控制子企业，针对2004年1月1日至2022年3月31日期间对外转让本企业国有产权、收购外部股东持有的本企业产权和引入外部股东增资等3类国有产权变动事项，深入排查审核批准、资产评估、进场交易、产权登记等方面问题。
二是关于混合所有制改革。（略）梳理排查了混合所有制改革制度建设、审核把关、工作流程等方面问题，组织子企业对国企改革三年行动以来（2020年1月1日至2022年3月31日）通过转让部分股权、增资引入非公有资本、新设、收购等形式形成的控股、实际控制混合所有制企业，深入排查混合所有制改革相关决策审批、操作流程、公司治理、管控机制等方面问题。
三是关于民企挂靠国资问题。按照《关于深入做好民企挂靠国资问题综合整治有关事项的通知》要求深化综合整治工作，进一步加大对违规挂靠、假冒国企行为的打击力度。
第三方会计师事务所应对各单位：（略）
3.审计时间范围
审计时间范围为2004年至2023年6月。
（四）投资问题专项
1.审计对象
（略）全部子企业（全资、控股和实际控制），以及涉及投资项目的相关直属单位：（略）
2.审计业务范围
一是关于投资管理体系方面问题。（略）投资管理制度是否符合《中央企业投资监督管理办法》（国资委令第34号）第7条要求；（略）是否根据国资委已发布的中央企业投资项目负面清单，结合企业经营规模、产业属性、境内外投资特点等情况，制定本企业更符合实际、更为严格具体的投资项目负面清单；投资管理组织架构是否完善，牵头管理部门和参与部门职权划分是否明确；是否对企业（特别是子企业）投资活动过程实现全覆盖监管；制度是否有效执行，执行过程是否进行有效监督；近年来投资计划完成率是否合理；各级次子企业重点关注是否对照集团投资管理制度，建立本企业投资管理制度；投资管理流程是否规范；（略）。
二是关于投资项目方面问题。投资方向：主业投资是否符合国有资本布局结构调整方向和国资委制定发布的中央企业中长期发展规划纲要，是否符合企业战略规划发展方向，是否聚焦企业主责主业；非主业投资项目是否符合企业发展战略规划，是否与主业发展密切相关、为主业服务，是否属于具有一定核心技术、人才、市场资源的战略性新兴产业，是否属于产业链上下游企业协同参与、由主业企业主导开展合作的项目，是否为投资产能过剩行业、低水平重复建设、不具备竞争力的项目等；投资项目是否超出企业自身财务可承受能力、推高企业资产负债率。投资程序：是否按规定开展可行性研究，在技术、市场、环境、财务和法律方面论证是否充分；企业（特别是子企业）重大投资项目是否履行“三重一大”决策程序。投资风险：是否按规定开展风险评估、制定风控方案；实际建设内容与批准建设内容是否存在较大差异；实际投资进度是否严重滞后于计划进度；实际投资金额是否大幅超出批准投资金额（如超出10%）。投资回报：项目完成后的投资回报率是否与预期水平差异较大，是否发生亏损；发生违规违法问题且造成重大资产减值或重大损失的，是否按规定开展责任追究；固定资产投资中，产（略）项目是否存在土地闲置。
三是关于历史问题整改。历史问题整改自查自纠的时间范围为2019年1月至2022年3月，涉及外部开展的审计、巡视及专项监督检查中，未完成整改落实的与投资相关问题。
第三方会计师事务所应对各单位：（略）
3.审计时间范围
审计时间范围为2020年至2023年6月。
（五）债务风险问题专项
1.审计对象
（略），共54家单位：（略）
2.审计业务范围
一是排查隐性债务风险。主要排查永续债会计核算是否符合计入权益的相关规定，是否存在永续债规模不降反升、占净资产比重高于40%等问题。
二是排查表外债务风险。主要排查应纳未纳入合并范围、控股不控权、民企挂靠等企业是否存在表外债务兑付风险，以及表外投资项目是否因长期亏损等原因存在债务兑付风险。
三是排查或有债务风险。主要排查是否存在融资担保业务代偿损失风险，是否存在涉诉事项导致的或有债务风险。
四是排查资金链断裂风险。主要排查是否存在因经济效益大幅下滑、经营入不敷出，导致债务接续不畅、到期债务无法兑付，濒临资金链断裂等风险。
第三方会计师事务所应对各单位：（略）
3.审计时间范围
审计时间范围为2018年至2023年6月。
（六）金融业务风险问题专项
1.审计对象
（略）合并范围内2家金融子企业。
2.审计业务范围
一是是否严格执行金融监管规定。各单位：（略）
二是是否从严控制新增金融投资。各单位：（略）
第三方会计师事务所应对各单位：（略）
3.审计时间范围
审计时间范围为2018年至2023年6月。
（七）依法纳税问题专项
1.审计对象
（略），共39家单位：（略）
2.审计业务范围
一是从业务源头核查2016年至2021年各项涉税事项是否合法合规执行，包括增值税纳税情况、企业所得税纳税情况、本单位：（略）
第三方会计师事务所应对各单位：（略）
3.审计时间范围
审计时间范围为2016年至2023年6月。
（八）虚假贸易专项
1.审计对象
（略），共39家单位：（略）
2.审计业务范围
排查以贸易业务为名、实为出借资金、无商业实质的融资性贸易，以及空转、走单、循环等没有融资性质但缺乏实物流或资金流、已完全脱离贸易实质的各类交易。
重点检查与航信集团主责主业无关的各类贸易业务的决策程序、招投标流程、合同内容、交易物交付验收等事项涉及的合规情况
第三方会计师事务所应对各单位：（略）
3.审计时间范围
审计时间范围为2019年至2023年6月。
二、接续开展虚假贸易专项整治
1.审计对象
（略），共50家单位：（略）
2.审计业务范围
排查以贸易业务为名、实为出借资金、无商业实质的融资性贸易，以及空转、走单、循环等没有融资性质但缺乏实物流或资金流、已完全脱离贸易实质的各类交易。
重点检查与航信集团主责主业无关的各类贸易业务的决策程序、招投标流程、合同内容、交易物交付验收等事项涉及的合规情况
第三方会计师事务所应审核各单位：（略）
3.审计时间范围
审计时间范围为2020年至2023年6月。
三、接续开展境外企业“违反财经纪律侵吞公款”专项整治
1.审计对象
（略）所有境外全级次企业（不含已注销和正在清算中的境外企业），共3家单位：（略）
2.审计业务范围
第三方会计师事务所应在2022年度中国航信境外企业“违反财经纪律侵吞公款”专项整治工作成果基础上，重点检查以下情况：
（1）严肃查办违纪行为
对照《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等规定，逐项审核所属境外企业案件查办情况，核查所属境外企业存量案件处理和责任追究是否到位，对2022年专项整治建立的工作台账持续动态更新、销号管理，确定境外企业是否存在违规设立“账外账”、未经批准开立银行账户、资金收支未按规定履行程序、向无业务往来关系的单位：（略）
（2）全面排查风险隐患
全面排查境外企业财务资金管理中的薄弱环节和监管漏洞，聚焦境外企业是否存在主要领导长期未轮岗、长期未接受上级检查、未配备财务主管人员，以及“一人机构”、“（略）”等问题线索，重点检查财经纪律和相关内部控制规定执行情况，排查不相容岗位未分离、财务资金内控机制不健全、关键岗位人员缺乏有效制衡、长期未轮岗等风险隐患，从严执行大额资金支出审批、联签等管理制度。
3.审计时间范围
审计时间范围为2020年至2023年6月。
附件2评分方法（综合采购或综合评价法请填写）
《（略）非公开招标采购管理办法》第十条采取综合采购方式：（略）
《（略）公开招标采购管理办法》第三十三条综合评价法。是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的权重等。这些因素应当在招标文件中事先规定，原则上价格权重不低于40%。技术复杂、性能标准要求高的设备及特殊服务可以采用综合评价法。
（略）
评分指标
总分值
评分标准
备注
打分标准
1
材料
10
①申请材料装订规范、美观。
1.上述三项基本要求均合格。8-10分2.上述三项基本要求有任意一项不合格。6-7分3.上述三项基本要求有任意两项不合格。1-5分4.上述三项基本要求全部不合格。0分
申请资料内容齐全、装订规范美观者得分高。
②材料内容严谨有序、便于查看检索。
③评分要求的各资料板块齐全，无遗漏。
2
资历
4
供应商财务年报2022年营业收入。
5000万及以上得1分；
提供工商注册执照，公司注册日大于10年的。
2013年1月1日之前注册得1分；
供应商有效的质量管理体系认证证书。
1分；
提供供应商有效的《会计师事务所执业证书》。
1分；
10
①具备审计领域相关资质，具有良好的社会信誉且经验丰富，近一年无不良执业记录。（提供“信用中国”记录）
1.上述三项基本要求均合格。7-10分2.上述三项基本要求有任意一项不合格。4-6分3.上述三项基本要求有任意两项不合格。1-3分4.上述三项基本要求全部不合格。0分
中央企业应为国资委98家及其全资或占股50%以上的企业。②和③的案例可重叠，案例数满足情况下，数量越多得分越高。
②具备中央企业的年度审计工作经验。（案例≥5）
③具备民航、（略）IT、旅游信息服务等行业的相关服务的财务审计经验。（案例≥5）
3
团队
16
①团队负责人为合伙人或以上职位，拥有10年或者以上相关领域从业经验（请提供团队负责人的职位和从业经验证明材料）。现场负责人拥有5年或者以上相关领域从业经验（请提供现场负责人从业年限和从业经验证明材料）。团队负责人及现场负责人具备央企的审计工作经验，且实际负责过相关专项审计项目（请提供团队负责人及现场负责人具备央企审计工作经验的证明材料）。
1.上述三项基本要求均合格。13-16分2.上述三项基本要求有任意一项不合格9-12分3.上述三项基本要求有任意两项不合格。1-8分4.上述三项基本要求全部不合格。0分
服务团队负责人级别高、团队成员能力、数据、项目经验丰富多者得分高。
②团队成员数量不少于10人。
③团队成员中，硕士研究生及以上学历成员占比≥40%（提供团队成员的学历证书）。
4
方案
20
①对我方各项需求均阐述了对应方案。
1.上述三项基本要求均合格。16-20分2.上述三项基本要求有任意一项不合格11-15分3.上述三项基本要求有任意两项不合格。1-10分4.上述三项基本要求全部不合格。0分
方案详尽清晰、切实可行、按时完成报告者得分高。
②方案阐述详实、条目直观、细节清晰，实施步骤科学合理，切实可行。
③执行目的明确、重点突出，（略）能提供相关专项审计项目的案例予以佐证。（案例≥2）
5
报价
40
先计算基准价，基准价=各投标单位：（略）
起始分40分，有效投标报价每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.25分；本项最低得分为0分，最高分为40分。
<pclass="MsoNormal"align="center"style="text-align:center;">采购公告</p><tableclass="MsoNormalTable"border="1"cellspacing="0"style="width:703.25pt;border:none;"><tbody><tr><tdwidth="172"valign="center"style="border:1.0000ptsolidwindowtext;"><pclass="MsoNormal"align="center"style="text-align:center;vertical-align:middle;"><spanstyle="font-family:仿宋;line-height:120%;font-size:12pt;">采购人：（略）
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