一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1神火L5-S手电筒6930.0神火\\L5-S验收通过
2超威40盘蚊香/蚊香液345.0超威\\40盘验收通过
3得力2802翻页激光笔8392.0得力/deli\\2802验收通过
4金士顿DT100G364GU盘7476.0金士顿/Kingston\\DT100G364G验收通过
5玛丽文化A480G彩色复印纸90900.0玛丽文化\\A480G验收通过
6得力7577奖状/证书550.0得力/deli\\7577验收通过
7课业本/教学用本备课笔记本
(略).0无品牌\\备课笔记本验收通过
8晨光活页替芯500500.0晨光/M&G\\8K荣誉证书内芯验收通过
9得力64511文件夹10120.0得力/deli\\64511验收通过
10英雄A09钢笔2140.0英雄/HERO\\A09验收通过
11得力5568档案袋100200.0得力/deli\\5568验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:吴问杰
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