一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月3日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1西玛会计档案凭证盒牛皮纸档案盒50187.5西玛/simaa\会计档案凭证盒验收通过
2西玛会计档案凭证盒牛皮纸档案盒2064.0西玛/simaa\会计档案凭证盒验收通过
3西玛会计档案凭证盒牛皮纸档案盒2085.0西玛/simaa\会计档案凭证盒验收通过
4得力24/623/23订书钉1020.0得力/deli\24/6验收通过
5得力0393重型订书机195.0得力/deli\0393验收通过
6天威其它油墨/打印机墨水115.0天威/PRINT-RITE\墨水验收通过
7得力JS-S01中性笔2460.0得力/deli\JS-S01验收通过
8得力5901
(略)报告夹1020.0得力/deli\5901抽杆夹验收通过
9
(略)报告夹2044.0得力\中号验收通过
10得力5531
(略)1025.0得力\5531验收通过
11得力40wQJCDIl垃圾袋254.0得力/deli\40wQJCDIl验收通过
12得力7102胶棒2436.0得力/deli\7102验收通过
13得力DLSX-6600中性笔112.0得力/deli\DLSX-6600验收通过
14兄弟定影组件
(略).0兄弟\
(略)验收通过
15得力6001剪刀237.0得力/deli\6001验收通过
16得力7757彩色复印纸20300.0得力/deli\7757验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王鸿翔
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