一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月3日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力BB160学生书包195.0得力/deli\BB160验收通过
2得力毛边纸5110.0得力/deli\得力74274毛边纸验收通过
3得力74289文房四宝毛毡10198.0得力/deli\74289验收通过
4得力66683笔袋50640.0得力/deli\66683验收通过
5得力33413-2B铅笔20400.0得力/deli\33413-2B验收通过
6得力6821记号笔/粗笔10100.0得力/deli\6821验收通过
7得力7103胶棒1020.0得力/deli\7103验收通过
8得力6600ES中性笔30288.0得力/deli\6600ES验收通过
9得力记事本50285.0得力/deli\7665验收通过
10得力6906H替芯/铅芯10160.0得力/deli\6906H验收通过
11日天不干胶标签10126.0日天\201验收通过
12狂神KS2006乒乓球拍12540.0狂神\KS2006验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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