2023年度峨阳智能生态农场项目（兰洋镇）绩效自评报告

为进一步规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，现将我镇2023年度衔接资金项目-峨阳智能生态农场项目（兰洋镇）绩效自评报告给予公开如下：
 
2023年度峨阳智能生态农场项目（兰洋镇）
绩效自评报告
 
一、绩效目标分解下达情况
（一）财政衔接资金下达预算及项目情况
2023年我镇获得产业发展类财政衔接资金共1039万元，其中：中央专项衔接资金713万元，省级专项衔接资金306万元，市级资金20万元。
根据我镇衔接资金工作建设需求，决定建设项目为峨阳智能生态农场项目（兰洋镇）。
（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况
根据项目参考指标，结合我镇落地项目，2023年度衔接资金项目绩效目标围绕发展村集体经济，增加村集体经济收益、带动农户务工提升能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。
二、绩效自评工作开展情况
根据2023年项目实施情况，我镇于2024年1月5日组织镇振兴办工作人员下村开展项目指标，研究讨论完成自评调研工作。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。
根据（略）)下达生产（略）级资金20万元，共计下拨财政衔接资金1039万元。
2.项目资金执行情况分析。
2023年我镇峨阳智能生态农场项目（兰洋镇）资金执行数1039万元，已支出1039万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。
事前评估：为确保衔接资金安全落地，在研究海南大学提供的可行性研究方案后，由镇政府组织人员到王五镇山营村委会峨阳村的项目基地进行调研；
事中监管：资金支付到共管账户后，合作单位：（略）
事后公告：2023年12月我镇已对衔接资金项目计划完成情况进行公告。
（二）项目绩效指标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：脱（略）新增特色产业项目数量，指标值应≥1个，已完成指标值1个；
数量指标：带动村集体个数，指标值应≥16个，已完成指标值16个；
质量指标：投资资金使用率，指标值应=100%，已完成指标值100%；
时效指标：财政资金拨付及时率，指标值应=100%，已完成指标值100%；
成本指标：投入资金总额，指标值应≥1039万元，已完成指标值1039万元。
（2）效益指标完成情况分析
经济效益指标：项目资产年收益率，指标值应≥5.5%，已完成指标值约定年收益率5.5%；
社会效益指标：带动村集体经济总体增收，指标值应≥57.145万，已完成指标值25.8225万元；
可持续影响指标：项目持续收益年限，指标值应≥3年，已完成指标值约定等于3年。
（3）满意度指标完成情况分析
服务对象满意度，指标值应≥95%，已完成指标值96.9%。
四、存在的主要问题及产生的原因
（一）项目申报及实施管理方面
1.在项目跟踪监管方面，由于项目所在地位于王五镇山营村委会峨阳村，对项目运营的跟踪监管带来不便；
2.在项目收益方面，项目合作运营方未按时足额发放分红，合同约定2023年12月31日前应发放分红款28.0225万元，项目合作运营方仅拨付6月签订的939万合同的分红款25.8225万元。
§（二）产生的原因
1.因项目所在地位于王五镇山营村委会峨阳村，距离我镇60多公里，属于其他镇域，不便及时前往项目基地对其运营进行监管。
2.因财政多次多时段下拨项目资金，致使我镇与项目合作运营方4次签订合作协议，项目合作运营方认为2023年9月、11月签订的合作协议拨付资金使用未足半年，项目运营未产生收益，不愿提前拨付该项目9月签订合作协议的第一期分红款。
五、下一步改进措施及建议
1.加强对峨阳智能生态农场项目（兰洋镇）的监管，与项目合作运营方财务对接，（略）2023年度的会计报表，（略）的经营现状，并定期或不定期前往项目基地回访了解项目运营现状。
2.镇政府与项目合作运营方持续沟通，协商未足额发放分红问题，解决应发未发的分红款拨付问题。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次自评工作开展过程中由于自评时间期限较短，人力和时间有限，在满意度指标评分中农户对我镇财政专项衔接资金的使用情况缺少了解，代表性不强。自（略）进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见。
 
附：2023年衔接资金项目绩效目标自评表
 
 
（略）人民政府
2024年1月8日