马鞍山市重点处2024年部门预算

马（略）重点处2024年部门预算
2024年2月
-1-
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分2024年部门预算表
1.马（略）重点处2024年收支总表
2.马（略）重点处2024年收入总表
3.马（略）重点处2024年支出总表
4.马（略）重点处2024年财政拨款收支总表
5.马（略）重点处2024年一般公共预算支出表
6.马（略）重点处2024年一般公共预算基本支出表
7.马（略）重点处2024年政府性基金预算支出表
8.马（略）重点处2024年国有资本经营预算支出表
9.马（略）重点处2024年项目支出表
10.马（略）重点处2024年政府采购支出表
11.马（略）重点处2024年政府购买服务支出表
第三部分2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
-2-
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
-3-
升工程-路网工程。
2.做好2024年新建项目工程建设。包括西气东输管线迁
改工程、（略）南延（（略）-（略））、江东大道改
造工程、（略）（（略）-银杏大道）道路建设工程、市
老年大学红旗（略）建设、马（略）媒体融合补短板工程、
（略）、马（略）地震台、马（略）濮塘
革命烈士陵园提质改造项目、马（略）实验
室改造项目、（略）、（略）维护改
造、宪法宣传教育基地、道路维修项目。
-5-
第二部分2024年部门预算表
部门公开表1
马（略）重点处2024年收支总表
单位：（略）
收入
支出
收入项目
预算数
支出功能分类科目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1323.22
一、一般公共服务支出
392.87
其中：中央转移支付收入
二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入
2357.59
三、国防支出
其中：中央转移支付收入
四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入
五、教育支出
其中：中央转移支付收入
六、科学技术支出
26.44
四、财政专户管理资金收入
七、文化旅游体育与传媒支出
五、单位：（略）
八、社会保障和就业支出
716.75
其中：事业收入
九、卫生健康支出
45.75
事业单位：（略）
十、节能环保支出
40756.10
上级补助收入
十一、城（略）支出
3232.46
附属单位：（略）
十二、农林水支出
其他收入
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其（略）支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
84.83
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
2357.59
二十七、债务发行费用支出
本年收入小计
3680.81
本年支出小计
47219.92
上年结转数
43539.11
结转下年
一般公共预算
41352.08
一般公共预算
政府性基金预算
2187.02
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
财政专户管理资金
单位：（略）
单位：（略）
收入总计
47219.92
支出总计
47219.92
-6-
部门公开表2
马（略）重点处2024年收入总表
单位：（略）
本年收入
上年结转结余
单位：（略）
国有
财政
财政
单
政府性
事
事业
附属
政府性
国有资
部门名称：（略）
合计
一般公
资本
专户
上级
一般公
专户
位
小计
基金预
小
业
单位：（略）
单位：（略）
他
小计
基金预
本经营
共预算
经营
管理
补助
共预算
管理
资
算
计
收
经营
上缴
收
算
预算
预算
资金
收入
资金
金
入
收入
收入
入
马（略）重点工
47219.92
3680.81
程建设管理处
132322
2357.59
43539.11
（略）
218702
马（略）重点工
程建设管理处本
47219.92
3680.81
132322
2357.59
43539.11
（略）
218702
级
-7-
部门公开表3
马（略）重点处2024年支出总表
单位：（略）
事业
上缴
对附属
科目
基本
项目
单位：（略）
科目名称：（略）
合计
上级
单位：（略）
编码
支出
支出
经营
支出
助支出
支出
205
教育支出
26.44
26.44
20509
教育费附加安排的支出
26.44
26.44
其他教育费附加安排
（略）
的支出
26.44
26.44
208
社会保障和就业支出
716.75
147.21
569.54
20801
人力资源和社会保障管
理事务
3.60
3.60
引进人才费用
3.60
3.60
（略）
20805
行政事业单位：（略）
146.64
146.64
55.15
55.15
（略）
事业单位：（略）
机关事业单位：（略）
（略）
老保险缴费支出
60.99
60.99
机关事业单位：（略）
金缴费支出
30.50
30.50
（略）
20810
社会福利
565.94
565.94
565.94
（略）
其他社会福利支出
565.94
20811
残疾人事业
0.57
0.57
（略）
其他残疾人事业支出
0.57
0.57
210
卫生健康支出
45.75
45.75
21011
行政事业单位：（略）
45.75
45.75
45.75
45.75
（略）
事业单位：（略）
211
节能环保支出
40756.10
40756.10
-8-
21103
污染防治
40756.10
40756.10
水体
40756.10
40756.10
（略）
212
城（略）支出
3232.46
984.56
2247.90
21201
城（略）管理事务
1045.44
984.56
60.88
1045.44
60.88
（略）
工程建设管理
984.56
21208
国有土地使用权出让收
入安排的支出
2187.02
2187.02
（略）
城市建设支出
2187.02
2187.02
221
住房保障支出
84.83
84.83
22102
住房改革支出
84.83
84.83
住房公积金
71.60
71.60
（略）
提租补贴
13.23
13.23
（略）
232
债务付息支出
2357.59
2357.59
23204
地方政府专项债务付息
支出
2357.59
2357.59
其他地方自行试点项
（略）
目收益专项债券付息支出
2357.59
2357.59
合计
-9-
部门公开表4
马（略）重点处2024年财政拨款收支总表
单位：（略）
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
3680.81
一、本年支出
3680.81
(一)一般公共预算拨款
1323.22
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
2357.59
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三）国防支出
(四)公共安全支出
二、上年结转
43539.11
(五)教育支出
26.44
(一)一般公共预算拨款
41352.08
(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款
2187.02
(七)文化旅游体育与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款
(八)社会保障和就业支出
716.75
(九)卫生健康支出
45.75
(十)节能环保支出
40756.10
(十一)城（略）支出
3485.38
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探工业信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其（略）支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
84.83
-10-
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)灾害防治及应急管理支出
(二十二)预备费
(二十三)其他支出
(二十四)转移性支出
(二十五)债务还本支出
(二十六)债务付息支出
2357.59
(二十七)债务发行费用支出
二、年终结转结余
43539.11
(一)一般公共预算结转结余
(二)政府性基金预算结转结余
(三)国有资本经营预算结转结余
收入总计
47219.92
支出总计
47219.92
-11-
部门公开表5
马（略）重点处2024年一般公共预算支出表
单位：（略）
科目
基本支出
科目名称：（略）
合计
项目支出
编码
小计
人员经费
公用经费
205
教育支出
26.44
26.44
20509
教育费附加安排的支出
26.44
26.44
（略）
其他教育费附加安排的支出
26.44
26.44
208
社会保障和就业支出
716.75
147.21
147.21
569.54
20801
人力资源和社会保障管理事务
3.60
3.60
（略）
引进人才费用
3.60
3.60
20805
行政事业单位：（略）
146.64
146.64
146.64
（略）
事业单位：（略）
55.15
55.15
55.15
机关事业单位：（略）
（略）
缴费支出
60.99
60.99
60.99
机关事业单位：（略）
（略）
支出
30.50
30.50
30.50
20810
社会福利
565.94
565.94
（略）
其他社会福利支出
565.94
565.94
20811
残疾人事业
0.57
0.57
0.57
（略）
其他残疾人事业支出
0.57
0.57
0.57
210
卫生健康支出
45.75
45.75
45.75
21011
行政事业单位：（略）
45.75
45.75
45.75
（略）
事业单位：（略）
45.75
45.75
45.75
211
节能环保支出
40756.10
40756.10
21103
污染防治
40756.10
40756.10
（略）
水体
40756.10
40756.10
212
城（略）支出
1298.36
984.56
947.94
36.63
313.80
21201
城（略）管理事务
1045.44
984.56
947.94
36.63
60.88
（略）
工程建设管理
1045.44
984.56
947.94
36.63
60.88
21203
城（略）公共设施
252.92
252.92
（略）
其他城（略）公共设施支出
252.92
252.92
221
住房保障支出
84.83
84.83
84.83
22102
住房改革支出
84.83
84.83
84.83
（略）
住房公积金
71.60
71.60
71.60
（略）
提租补贴
13.23
13.23
13.23
合计
42928.23
1262.35
1225.72
36.63
41665.88
-12-
部门公开表6
马（略）重点处2024年一般公共预算基本支出表
单位：（略）
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
1150.41
1150.41
30101
基本工资
143.85
143.85
30102
津贴补贴
13.50
13.50
30103
奖金
131.43
131.43
30106
伙食补助费
21.58
21.58
30107
绩效工资
105.67
105.67
30108
机关事业单位：（略）
险缴费
60.99
60.99
30109
职业年金缴费
30.50
30.50
30110
职工基本医疗保险缴费
45.75
45.75
30112
其他社会保障缴费
4.19
4.19
30113
住房公积金
71.60
71.60
30199
其他工资福利支出
521.37
521.37
302
商品和服务支出
52.97
16.35
36.63
30201
办公费
3.00
3.00
30207
邮电费
4.00
4.00
30211
差旅费
3.00
3.00
30216
培训费
4.57
4.57
30217
公务接待费
1.00
1.00
30228
工会经费
2.99
2.99
30229
福利费
3.80
3.80
30231
公务用车运行维护费
18.00
18.00
30239
其他交通费用
5.81
5.81
30299
其他商品和服务支出
6.79
4.97
1.82
303
对个人和家庭的补助
58.96
58.96
30302
退休费
3.06
3.06
30305
生活补助
55.83
55.83
30399
其他对个人和家庭的补助
0.07
0.07
合计
1262.35
1225.72
36.63
-13-
部门公开表7
马（略）重点处2024年政府性基金预算支出表
单位：（略）
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
212
城（略）支出
2187.02
2187.02
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
2187.02
2187.02
（略）
城市建设支出
2187.02
2187.02
232
债务付息支出
2357.59
2357.59
23204
地方政府专项债务付息支出
2357.59
2357.59
（略）
其他地方自行试点项目收益专项债券付息
2357.59
2357.59
支出
合计
4544.61
4544.61
部门公开表8
马（略）重点处2024年国有资本经营预算支出表
单位：（略）
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
合计
注：马（略）重点处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款
安排的支出，故本表无数据。
-14-
特定目标类
（略）
马（略）重点工
程建设管理处
180.00
180.00
特定目标类
马（略）武警教导
马（略）重点工
队营房搬迁项目
程建设管理处
136.17
136.17
特定目标类
市看守所项目
马（略）重点工
程建设管理处
10.00
10.00
特定目标类
霍里山大道大修改
马（略）重点工
造
程建设管理处
455.77
455.77
特定目标类
（略）东段白加黑
马（略）重点工
改造
程建设管理处
155.13
155.13
特定目标类
市人行过街通道续
马（略）重点工
建项目
程建设管理处
252.92
252.92
特定目标类
阳湖公园及水系整
马（略）重点工
治项目
程建设管理处
6331.00
6331.00
特定目标类
雨山（略）排水韧
马（略）重点工
性能力提升工程
6351.10
6351.10
程建设管理处
马（略）濮塘革命
特定目标类
烈士陵园纪念馆改
马（略）重点工
扩建项目
程建设管理处
61.18
61.18
特定目标类
雨山（略）排水韧
马（略）重点工
性能力提升工程
程建设管理处
22100.00
22100.00
特定目标类
市二十二中（略）
马（略）重点工
项目
程建设管理处
26.44
26.44
特定目标类
市委党校易地新建
马（略）重点工
项目
程建设管理处
73.04
73.04
中央马（略）委党
特定目标类
校（略）周边配套
马（略）重点工
程建设管理处
74.39
74.39
工程建设
特定目标类
（略）三期项目
马（略）重点工
程建设管理处
20.00
20.00
特定目标类
（略）、（略）、
马（略）重点工
17.88
17.88
-16-
（略）南延慢行
程建设管理处
畅通工程
特定目标类
慈湖河体育公园
马（略）重点工
程建设管理处
43.14
43.14
特定目标类
人才安居补贴
马（略）重点工
程建设管理处
3.60
3.60
自求平衡专项债券
特定目标类
项目应付利息及手
马（略）重点工
2357.59
2357.59
续费
程建设管理处
合计
46210.49
60.88
2357.59
41605.00
2187.02
-17-
部门公开表10
马（略）重点处2024年政府采购支出表
单位：（略）
政府采购
一般公
政府性
国有资本
财政专户
项目名称：（略）
合计
单位：（略）
品目
共预算
基金预算
经营预算
管理资金
合计
注：马（略）重点处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本
经营预算拨款、财政专户管理资金和单位：（略）
-18-
部门公开表11
马（略）重点处年政府购买服务支出表
单位：（略）
项目名称：（略）
一级目录名称：（略）
二级目录名称：（略）
三级目录名称：（略）
政府购买服务内容
购买数量
购买金额
合计
注：马（略）重点处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
-19-
第三部分2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，马（略）重点处所有收入和支
出均纳入部门预算管理。马（略）重点处2024年收支总预
算47219.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府
性基金预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城（略）
支出、住房保障支出、债务利息支出。
二、关于2024年收入总表的说明
马（略）重点处2024年收入预算47219.92万元，其
中，本年收入3680.81万元，上年结转收入43539.11万元。
(一)本年收入3680.81万元，主要包括：一般公共
预算拨款收入1323.22万元，占35.95%，比2023年预算减
少210.27万元，下降13.71%，下降原因主要一是在职人员
较上年度减少，相关基本支出减少，二是（略）政府相关
批示，我处非编人员工资福利预算编制方案调整；政府性
基金预算拨款收入2357.59万元，占64.05%，比2023年预
算减少8904.84万元，下降79.07%，下降原因主要是政府
性基金预算主要为安排从政府性基金预算拨款的基建项目
尾款预算，（略）财政要求本年度基建项目尾款作为待分
配支出在年中据实申报下达。
(二)上年结转收入43539.11万元，主要包括：一般
-20-
公共预算拨款收入41352.08万元，占94.98%，比2023年
预算增加32679.23万元，增长376.80%，增长原因主要是
本年结转的上年收入全部为待使用的海（略）建设资金和
待付基建工程尾款资金，2023年新增雨山（略）排水韧性
能力提升工程28451.10万元；政府性基金预算拨款收入
2187.02万元，占5.02%，比2023年预算减少3060.95万元，
下降58.33%，下降原因主要是本年结转的上年收入全部为
待付基建工程尾款资金，每年末根据项目资金支付需求及
市财政预算安排情况据实结转。
三、关于2024年支出总表的说明
马（略）重点处2024年支出预算47219.92万元，比
2023年预算增加20503.17万元，增长76.74%，增长原因
主要是2024年支出预算中上年结转的基建工程款，较上年
度增加29618.28万元，主要为新增的雨山（略）排水韧性
能力提升工程海绵资金。其中，基本支出1262.35万元，
占2.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任
务等；项目支出45957.57万元，占97.33%，主要用于基建
工程建设资金的支付、地方政府专项债利息及手续费、施
工现场管理费等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
马（略）重点处2024年财政拨款收支预算47219.92
万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款42675.30
万元、政府性基金预算拨款4544.61万元；按资金年度分
为：本年财政拨款收入3680.81万元，上年结转收入
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43539.11万元。支出按功能分类分为：教育支出26.44万
元，占0.05%；社会保障和就业支出716.75万元，占1.52%；
卫生健康支出45.75万元，占0.10%；节能环保支出40756.10
万元，占86.31%；城（略）支出3232.46万元，占6.85%；
住房保障支出84.83万元，占0.18%；债务利息支出2357.59
万元，占4.99%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
马（略）重点处2024年一般公共预算支出42928.23
万元，比2023年预算增加32721.88万元，增长320.60%，
主要原因是本年结转的上年收入全部为待使用的海（略）
建设资金和待付基建工程尾款资金，2023年新增雨山湖东
区排水韧性能力提升工程28451.10万元。
(二)一般公共预算支出结构情况。
教育支出26.44万元，占0.06%；社会保障和就业支出
716.75万元，占1.67%；卫生健康支出45.75万元，占0.11%；
节能环保支出40756.10万元，占94.94%；城（略）支出
1298.36万元，占3.02%；住房保障支出84.83万元，占
0.20%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教
育费附加安排的支出（项）2024年预算26.44万元，比2023
年预算增加26.44万元，增长100%，增长原因主要是上年
度无此项预算支出，该预算支（略）二十二中（略）项目
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工程尾款。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管
理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算3.60万元，
比2023年预算增加3.60万元，增长100%，增长原因主要
是上年度无此项预算支出，该预（略）财政局拨付的我处
人才引进安家费用。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
(款)事业单位：（略）
2023年预算增加4.79万元，增长9.51%，增长原因主要是
新增加了两名退休人员，相关生活性补助费用增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
出（款）机关事业单位：（略）
年预算60.99万元，比2023年预算减少73.66万元，下降
54.70%,下降原因主要是（略）政府相关批示，我处非编
人员工资福利预算编制方案调整，非编人员社保支出全部
编入其他工资福利支出科目。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
出（款）机关事业单位：（略）
算30.50万元，比2023年预算减少36.82万元，下降54.69%，
下降原因主要是（略）政府相关批示，我处非编人员工资
福利预算编制方案调整，非编人员社保支出全部编入其他
工资福利支出科目。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）
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其他社会福利支出（项）2024年预算565.94万元，比2023
年预算增加565.94万元，增长100%，增长原因主要是上
年度无此项预算支出，（略）
项目工程尾款504.76万（略）濮塘革命烈士陵园纪念馆改
扩建项目工程款61.18万元。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其
他残疾人事业支出（项）2024年预算0.57万元，比2023
年预算减少0.62万元，下降52.10%，下降原因主要是根
据市政府相关批示，我处非编人员工资福利预算编制方案
调整，非编人员不再纳入核算此项预算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
业单位：（略）
算减少55.54万元，下降55.00%，下降原因主要是（略）
政府相关批示，我处非编人员工资福利预算编制方案调整，
非编人员社保支出全部编入其他工资福利支出科目。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
2024年预算40756.10万元，比2023年预算增加34782.10
万元，增长582.22%，增长原因主要是该预算支出全部为
本年结转的待使用的海（略）建设资金，2023年新增雨山
（略）排水韧性能力提升工程28451.10万元和马鞍山阳湖
塘公园及水系整治工程6331万元。
10.城（略）支出（类）城（略）管理事务（款）工
程建设管理（项）2024年预算1045.44万元，比2023年
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预算减少189.34万元，下降15.33%，下降原因主要一是
在职人员较上年度减少，相关基本支出减少，二是（略）
政府相关批示，我处非编人员工资福利预算编制方案调整。
11.城（略）支出（类）城（略）公共设施（款）其
他城（略）公共设施支出（项）2024年预算252.92万元，
比2023年预算增加252.92万元，增长100%，增长原因主
要是上年度无此项预算支出，该预算支（略）人行过街通
道续建项目工程尾款。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）2024年预算71.60万元，比2023年预算减少
79.21万元，下降52.52%，下降原因主要是（略）政府相
关批示，我处非编人员工资福利预算编制方案调整，非编
人员社保支出全部编入其他工资福利支出科目。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补
贴（项）2024年预算13.23万元，比2023年预算减少16.15
万元，下降54.97%，下降原因主要是（略）政府相关批示，
我处非编人员工资福利预算编制方案调整，非编人员社保
支出全部编入其他工资福利支出科目。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
马（略）重点处2024年一般公共预算基本支出
1262.35万元，其中，人员经费1225.72万元，公用经费36.63
万元。
(一)人员经费1225.72万元，主要包括：基本工资、
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(一)项目及绩效目标情况。
1.“自求平衡专项债券项目应付利息及手续费”项目。
(1)项目概述：长江马鞍山段东岸综合整治项目地
方专项债应付利息及手续费。
(2)立项依据：市财政局《关于做好自求平衡专项
债券项目2024年度付息工作的函》。
(3)实施主体：市重点工程建设管理处
(4)起止时间：2024年度
(5)项目内容：专项债付息及手续费。
(6)年度预算安排：2024年度应付利息2357.48万
元，手续费0.12万元。
(7)绩效目标：2024年度及时完成还本付息任务。
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项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
自求平衡专项债券项目应付利息及手续费
主管部门及代码
[407]马（略）重点工程建设管理处
实施单位：（略）
马（略）重点工程建设管理处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
中期资金总额：
年度资金总
2357.59
额：
2357.59
项目资金
其中：财政拨款
其中：财政
2357.59
(万元)
2357.59
拨款
其他资金
其
0.00
他资金
0.00
中期目标(2024年一2024年)
年度目标
总体目标
2024年度及时完成还本付息任务
2024年度及时完成还本付息任务
一级
二级指标
三级指标
指标值
二级指
指标
标
三级指标
指标值
专项债券付息本金
40000万元
专项债券付息本金
40000万元
数量指标
完成支付到期债券
2357.48万
数量指
完成支付到期债券利
利息
元
标
息
2357.48万元
完成应付手续费
0.12万元
完成应付手续费
0.12万元
产出
指标
质量指标
贷款建设项目覆盖
≥100百分
质量指
率
比
标
贷款建设项目覆盖率
≥100百分比
时效指标
付息完成时间
按期完成
时效指
标
付息完成时间
按期完成
成本指标
按实际成本还本付
成本指
绩效指标
息
符合计划
标
按实际成本还本付息
符合计划
经济效益指
经济效
标
不适用
不适用
益指标
不适用
不适用
社会效益指
不发生违
社会效
标
保护政府信用
约
益指标
保护政府信用
不发生违约
效益
指标
生态效益指
标
生态效益指标
不适用
生态效
益指标
生态效益指标
不适用
可持续影响
项目建成对周边环
有促进作
可持续
项目建成对周边环境
指标
境的影响程度
用
影响指
的影响程度
有促进作用
标
满意
度指
满意度指标
群众满意度
≥90百分
满意度
比
指标
群众满意度
≥90百分比
标
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第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位：（略）
得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原
用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用
于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、城（略）支出（类）城（略）管理事务（款）工
程建设管理（项）：主要（略）重点处工资福利支出及商
品和服务类支出。
六、城（略）支出（类）国有土地使用权出让收入安
排的支出（款）城市建设支出（项）：主要（略）重点处
基建工程尾款类支出。
附件：马（略）重点处2024年度项目支出绩效目标
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附件：马（略）重点处2024年度项目支出绩效目标.pdf
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