2023年儋州市中和镇人民政府部门决算

（略）人民政府2023年度部门 
 （单位：（略）
 
第一部分 2023年度部门（单位：（略）
一、部门（单位：（略）
1、执行本级人民代表大会的决（略）人民政府的指示、决定和命令。
2、执行本（略）域内的经济和社会发展规划、预算;管理本（略）域内的经济、安全生产、科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、综治信访、镇村建设、计划生育等行政工作。
3、保护本（略）域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各类经济组织的合法权益。
5、保障少数民族群众的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、保障宪法和法律赋予的男女平等和婚姻自由等各项权利。
二、机构设置
乡镇党政机关机构按照职能划分，统一综合设置"（略）"，即：党政综合办公室(挂"政法办公室")、经济发展办公室、社会事务办公室(挂"计划生育办公室")、（略）、（略），2023年度没有增减。
按有关规定设立纪律检查委员会、人民武装部、工会工作委员会、共青团委员会、妇女联合会，日常工作分别由相关综合办公室承担。
核定行政编31名；上年度实有26人，本年度调出2人，新招录2人，转业安置士官1人，本年末实有27人；（略）编制19人，上年末实有17人，新招录2人，本年末实有19人；（略）编制14人，上年末实有12人，新招录1人，调出1人，调入1人，本年末实有13人；综合行政执法中队编制21人，上年末实有4人，本年度没变动，本年末实有4人。
（一）党政综合办公室
主要履行纪检、监察、组织、人事、宣传、统战、人武、工会、共青团、妇联、文书档案等管理职能。其主要职责如下：
(1)负责宣传和贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策;
(2)负责基层党组织、党员与干部队伍的建设管理、人事人才工作、老干部工作;
(3)负责思想政治教育、精神文明建设和党员教育培训工作;
(4)负责纪检、监察、党风廉政建设及日常事务工作;
(5)负责统战、民族宗教、侨务和对台工作;
(6)负责民兵预备役工作和国防教育、动员及征兵工作;
(7)负责社会治安综合治理工作;
(8)负责普法宣传，基层调解组织建设及刑释解教人员安置、帮教、社区矫正等司法行政工作;
(9)负责办理来信来访和法律咨询工作;
(10)负责村(居)委会建设工作;
(11)负责工会工作委员会、共青团委员会和妇女联合会的日常事务工作;
(12)负责人大日常事务工作;
(13)负责文秘、档案和政府后勤管理工作;
(14)承担乡镇党委、人大、政府及上级部门交办的其他工作。
（二）经济发展办公室
主要履行农业经济、工业经济、服务业经济、安全生产监督、物价、统计、审计等管理职能。其主要职责如下：
(1)负责宣传和贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策;
(2)负责制定并组织实施农业、工业、服务业等经济发展规划;
(3)负责农村现代化建设、农业产业结构调整及培育农村合作经济组织工作;
(4)负责农村承包土地、农村集体资产、农村财务和农民负担的监督管理工作;
(5)负责协调开放型经济、民营经济发展工作，推进招商引资、项目开发、全民创业工作;
(6)负责协调服务业经济发展工作，培育、发展各类第三产业;
(7)负责安全生产监督与管理工作;
(8)组织指导农业经济、工业经济、服务业经济、固定资产投资等统计报表的编制、运行情况的分析以及财务、统计数据的汇总和上报工作;
(9)负责物价管理及涉农收费价格的监督工作;
(10)负责国有、集体经济组织的财务收支、经济效益、违反财经纪律事件的审计或专项审计工作;
(11)承担乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
（三）社会事务办公室(挂"计划生育办公室")
主要履行人口与计划生育、镇村规划建设、环境保护、科技、教育、卫生、民政、文化、体育、残疾人工作等管理职能。其主要职责如下：
(1)负责宣传和贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策;
(2)负责做好控制人口数量、提高人口素质等人口与计划生育工作;
(3)负责镇村规划编制、建设管理及小城镇创建工作;
(4)负责社会优抚、救灾救济、"双拥"等民政工作;
(5)负责（略）场管理和各类公共设施、住宅建筑等工程项目管理工作;
(6)负责环境保护监督与管理工作;
(7)负责科技、教育、卫生、文化、体育等事业的管理工作;
(8)负责残疾人就业、康复、教育等残疾人工作;
(9)承担乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。
第二部分 2023年度部门（单位：（略）
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分  2023年度部门（单位：（略）
一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计14237.1万元，支出总计14237.10万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加4255.28万元，增长58%。主要原因：一是征地补偿款增加；二是年初结转和结余增加。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数持平。年初结转结余4360.17万元，主要是实有资金其他各单位：（略）
二、收入决算情况说明本年收入合计9876.93万元，其中：财政拨款收入6203.92万元，占62.8%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位：（略）
三、支出决算情况说明
本年支出合计9743.11万元，其中：基本支出1196.73万元，占12.28%；项目支出8546.37万元，占87.72%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位：（略）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入6203.92万元，支出6203.92万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各减少599.53万元，减少8.81%。主要原因：城（略）经费减少。
财政拨款年初结转结余17.46万元，主要是基础设施建设款项结转结余，与2022年度决算数持平。
财政拨款年末结转结余17.46万元，主要是城（略）经费结转结余，与2022年度年末决算数持平。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门（单位：（略）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5476.52万元，占本年支出合计的56.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少481万元，减少8.07%，主要原因是农林水支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5476.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1725.6万元，占31.51%；国防支出（类）支出2.42万元，占0.04%；公共安全支出（类）支出49.18万元，占0.9%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出32.2万元，占0.59%；社会保障和就业支出（类）支出162.87万元，占2.97%；卫生健康支出（类）支出181.35万元，占3.31%；节能环保支出（类）支出25.69万元，占0.47%；城（略）支出（类）支出285.88万元，占5.22%；农林水支出（类）支出2916.14万元，占53.25%；交通运输支出（类）7.16万元，占0.13%；住房保障支出（类）支出88.04万元，占1.61%。（注：根据各部门（单位：（略）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2023年度一般公共预算财政拨款支出决算为5476.52万元。其中：
1.一般公共服务支出
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出为0.41万元，占0.024%。
（2）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出为0.07万元，占0.004%。
（3）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出为1.71万元，占0.1%。
（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出为1114.07万元，占64.56%。
（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出为453.89万元，占26.3%。
（6）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出为0万元，占0%。
（7）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为17.8万元，占1.03%。
（8）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出为9.09万元，占0.53%。
（9）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出为99.11万元，占5.74%。
（10）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出为29.45万元，占1.7%。
2.国防支出
（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出为2.42万元，占100%。
3.公共安全支出
（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）支出为35.83万元，占72.86%。
（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）支出为13.35万元，占27.14%。
4.文化旅游体育与传媒支出
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出为22.2万元，占69.94%。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出为10万元，占30.06%。
5.社会保障和就业支出
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
（3）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出为5.69万元，占3.49%。
（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出为8.45万元，占5.19%。
（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出为12.45万元，占7.64%。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出为7.2万元，占4.43%。
7.卫生健康支出
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出为0.98万元，占0.54%。
（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出为10.63万元，占5.86%。
（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出为22.12万元，占12.2%。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
（7）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出为0万元，占0%。
8.节能环保支出
（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出为20.5万元，占79.8%。
（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出为5.19万元，占20.2%。
9.城（略）支出
（1）城（略）支出（类）城（略）管理事务（款）城管执法（项）支出为146.62万元，占51.29%。
（2）城（略）支出（类）城（略）管理事务（款）城其他城（略）管理事务支出（项）支出为130.44万元，占45.63%。
（3）城（略）支出（类）城（略）规划与管理（款）城（略）规划与管理（项）支出为10万元，占3.5%。
（4）城（略）支出（类）城（略）公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出为0.38万元，占0.13%。
（5）城（略）支出（类）城（略）公共设施（款）其他城（略）公共设施支出（项）支出为12.56万元，占4.39%。
（6）城（略）支出（类）城（略）环境卫生（款）城（略）环境卫生（项）支出为102.36万元，占35.8%。
（7）城（略）支出（类）其他城（略）支出（款）其他城（略）支出（项）支出为13.95万元，占4.88%。
10.农林水支出
（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出为2.5万元，占0.003%。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出为1.51万元，占0.003%。
（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出为211万元，占0.003%。
（4）农林水支出（类）农业农村（款）（略）建设（项）支出为100万元，占0.003%。
（5）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出为13.74万元，占0.003%。
（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出为53.19万元，占0.57%。
（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出为4.6万元，占0%。
（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出为265.22万元，占9%。
（9）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出为1449.43万元，占9%。
（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）支出为20万元，占9%。
（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出为251.58万元，占9%。
（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出为14.55万元，占5.93%。
（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出为279.48万元，占8.24%。
（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出为145万元，占1.51%。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出为104.27万元，占0.28%。
11.交通运输支出
（1）交通运输支出（类）（略）运输（款）（略）运输（项）支出为为7.16万元，占0.1%。
（2）交通运输支出（类）（略）运输（款）公路养护（项）支出为为7.16万元，占0.1%。
12.住房保障支出
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出为0.15万元，占1.27%。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为87.89万元，占1.27%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位：（略）
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位：（略）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度财政拨款基本支出1196.73万元，其中：人员经费1167.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位：（略）
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位：（略）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出727.4万元，占本年支出合计的7.47%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少118.52万元，减少14.01%，主要原因：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少；二是农村社会事业支出减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出727.4万元，主要用于以下方面：城（略）支出（类）支出727.4万元，占100%。
（注：根据各部门（单位：（略）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算为727.4万元。其中：
1.城（略）支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出353.54万元，占48.6%。
 2.城（略）支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出29.92万元，占4.11%。
 3.城（略）支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）支出154.77万元，占21.28%。
4.城（略）支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出26.5万元，占3.64%。
5.城（略）支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出162.67万元，占22.37%。
（注：根据各部门（单位：（略）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款持平。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（注：根据各部门（单位：（略）
（根据各部门（单位：（略）
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（注：根据各部门（单位：（略）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为29.47万元，支出决算为19.25万元，完成预算的65.32%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元，占17.61%；公务接待费支出决算15.86万元，占82.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.39万元。其中：
公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出3.39万元，主要用于维护维修公务用车。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少8.42万元。主要原因是计划购买公务用车购置，但是实际因各种原因未能购买。
 3.公务接待费支出15.86万元，其中：
国内接待费支出5.22万元，国内公务接待321批次，接待2300人次；主要用于接待来访工作人员。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少1.8万元。主要原因是实际接待次数少。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2023年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门（单位：（略）
十、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
为了做好本次绩效自评工作，能更好的完成绩效自评过程中的环节，我镇成立了绩效评价工作小组，由唐时杰镇长任组长，人大主席薛茂畅任副组长，成员有李养善、郑应良、王小烂、许永贵、羊定勇、王琛、王小烂、黄林海、羊锦佐。
我镇按时组织召开财政衔接资金项目绩效评价会议，明确本次自评工作的目的，确定自评章程，实现自评准确性，对于此次自评工作，各成员根据自评要求，积极审查我镇产业项目主要材料，全面掌握产业项目的执行情况，开展自评工作。
综合中和镇2023年资产收益财政衔接资金产业项目在执行过程中的各个方面，经绩效评价工作小组成员讨论，最终确定了财政衔接资金项目的自评结果。
（二）项目绩效自评结果
1.绩效项目完成情况分析
（1）财政下达项目资金到位情况分析。2023年中和镇财政衔接资金发展产业项目共1344万元已全数支出完成。
（2）项目资金执行情况分析。中和镇财政衔接资金发展产业项目共1344万元，现已投入1344万元，项目资金执行率100%。
（3）项目资金管理情况分析。
我镇为了更好的管理和完善财政衔接资金，积极的采用共管账户的方式：（略）
2. 绩效项目完成情况分析
（2）产出指标完成情况分析
2023年中和镇财政衔接资金发展产业项目共1344万元。
（略）通过资产收益，每年分红按5.5%的年化率进行分红，带动全镇1077户5753人脱贫户以及监测对象增加经济收入。
（2）效益指标完成情况分析
2023年中和镇财政衔接资金产业项目全覆盖全带动全镇1077户5753人，解决脱贫户、监测对象发展生产中遇到的问题，稳定脱贫户、监测对象增收。
（3）意度指标完成情况分析
经我镇各个帮扶联系人：（略）
（略））中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
十一、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度中和镇人民政府（单位：（略）
（注：机关运行经费预算数字可取自部门（单位：（略）
（二）政府采购支出情况。
2023年度中和镇人民政府（单位：（略）
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门（单位：（略）
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门（单位：（略）
本部门（单位：（略）
年末在建工程3703.4万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门（单位：（略）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门（单位：（略）
二、上级补助收入：指事业单位：（略）
三、事业收入：指事业单位：（略）
四、经营收入：指事业单位：（略）
五、附属单位：（略）
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位：（略）
七、使用非财政拨款结余：指事业单位：（略）
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位：（略）
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位：（略）
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位：（略）
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
十五、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位：（略）