一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年3月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1南孚/NANFU南孚5号电池普通干电池单粒装410.0南孚/NANFU\5号电池验收通过
2得力/deli得力(deli)A4/13格手提文件包/风琴包/文件夹针织纹面资料包5555管理255.0得力/deli\5555验收通过
3得力(deli)
(略)状镂空文件架/栏黑色78985管理2150.0得力\得力78985验收通过
4得力(deli)0012订书钉10盒/1万枚]订书钉通用24/6可订25页纸机钉子12号针舞台灯具文化创意文具文件管理113.99得力\0012验收通过
5得力A4文件夹资料强力单夹办公文件整理双夹双强力夹(2个装)5302文件管理334.5得力\得力(deli)文件夹验收通过
6得力(deli)白板笔可擦易擦办公教学会议10支/盒33678办公用品111.5得力\33678验收通过
7得力S555
(略)笔1.5-6mm10支/盒(支)黑色5125.0得力/deli\S555验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:方晨
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