2024年东成镇财政年初预算编制报告

各位代表：
受东成镇政府的委托，现向大会报告2023年全镇预算执行情况及2024年全镇预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵的意见。
一、2023年全镇预算收支执行情况
2023年，在市财政局和镇党委镇政府的正确领导下，东成财政所全体同志以深入开展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育为先导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，深刻认识财政收支形势，坚决（略）财政局的决策部署，扎实做好各项财政工作，为东成镇经济建设和各项社会事业发展筑牢了财政基础。
（一）2023年一般公共预算收入情况
2023年，全镇一般公共预算总收入10094.62万元，其中：
全镇地方一般性公共预算收入26.52万元，其中税收收入20.38万元，非税收入6.13万元。 
上级转移性支付收入10068.10万元。其中一般性转移支付收入3059.41万元，专项转移性支付收入4271.32万元，上年结转收入1325万元，动用预算稳定调节基金1351.24万元,调入资金61.11万元。
2023年政府性基金预算收入情况
2023年政府性基金预算总收入547.86万元，其中政府性基金转移支付收入400.16万元，上年结转结余收入147.70万元。
（二）2023年一般公共预算支出情况
2023年，全镇一般公共预算支出10094.62万元。其中，全镇一般公共预算支出7405.28万元，结转下年支出1747.35万元，安排预算稳定调节资金942.04万元。
2023年政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算支出547.86万元，其中政府性基金预算支出372.19万元，调出资金61.11万元，年终结余114.55万元。
二、2024年全镇预算预计收支情况
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，东成财政所将贯彻落（略）2024年预算编制会议精神，结合我镇社会经济发展现状和需求，坚定信心、锐意进取，扎实做好预算执行和财政工作。紧紧围绕自贸港建设及儋洋一体化发展的首要任务，重点做好以下三方面工作，一是认真贯彻落实镇委镇政（略）局的决策部署。切实把党的全面领导贯穿谋划预算安排、落实财政政策、推动财政改革全过程各方面，树牢“以政领财、以财辅政”理念，确保财政工作始终沿着正确方向前进。二是依法依规强化预算约束。树牢预算法治意识，坚持依法行政、依法理财。编早编细编实预算，提高年初预算到位率，提高财政预算管理的科学化、精细化水平。三是坚决落实党政机关过“紧日子”要求。着力压减非刚性、非急需支出，防止支出固化僵硬。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，织牢织密财政风险防线，坚持底线思维，强化忧患意识。现将2024年东成镇财政预算草案报告如下：
（一）2024年一般公共预算预计收入情况
2024年全镇公共财政预算总收入4661.62万元，其中：一般预算收入25万元，一般转移性支付收入2343.14万元，上年结转收入1747.35万元，动用预算稳定调节基金546.13万元。
2024年政府性基金预算预计收入情况
2024年政府性基金预算收入114.55万元，其中上年结转结余收入114.55万元。
（二）2024年一般公共预算预计支出安排
2024年一般公共预算支出4661.62万元，按支出功能科目划分为：
1.一般公共服务支出预算安排2489.29万元，用于全镇各项镇政府办公室办公事务支出、党建工作经费和人员工资福利等。
2.公共安全支出预算安排9.60万元，主要包括：大型节假日或其他应急事件特警安全支出和警察维稳费用、扫黑除恶工作、武装部工作经费等。
3.文化旅游体育与传媒支出预算安排2万元，用于组织双创、旅游介绍、征兵等对外宣传经费。
4.社会保障与就业支出预算安排199.30万元，主要用于机关事业养老工作经费和民政管理事务经费。
5.卫生健康支出预算安排481.77万元，主要包含机关医疗保险费用和计划生育人员办公经费和工资等。
6.节能环保预算安排39.94万元，主要用于开展禁塑工作。
7.城（略）支出预算安排141.85万元，主要包括城镇环境卫生人员工资和工作经费，综合行政执法人员工资和经费等。
8.农林水支出预算安排1112.80万元，主要包括：村委会书记、村民小组长、监督委工作经费和工资等费用及关于农村水利建设费用。
9.交通运输支出预算安排35.91万元，（略）日常养护开支。
10.住房保障支出预算安排119万元，主要包含职工住房公积金费用。
11.预备费安排30万元，用于镇府紧急突发灾害事务支出。
2024年政府性基金预算预计支出安排
2024年政府性基金预算支出114.55万元，按支出功能科目划分为国有土地使用权出让收入安排支出114.55万元。
三、完成2024年财政预算的主要措施
一是强化收入征管。积极主动配合税务部门，挖掘税收潜力，努力做到应收尽收。二是吃透财政政策。认真学习和领会中央及省、市财政工作会议精神，结合我镇实际，积极向上争取更多的政策性资金。三是优化支出结构。建立工作预算管理机制，严格预算约束，从严控制一般性支出。建立厉行节约的长效机制，加大民生投入，确保中央及省、市专项资金、社会保障政策资金、强农惠农政策资金等足额发放到位。四是强化财务管理。完善财政内部控制制度，全面实行综合预算、政府采购、经费支出申报制度，自觉接受人大、审计及社会的监督。
 各位代表，2024年我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实本次大会各项决议，以更加扎实的工作作风，更加显著的执行效率完成全年预算目标任务，为实现东成镇持续健康平稳发展作出积极贡献！ 
以上报告，请予审议。
附表：2024年东成镇政府财政预算公开表
2024年东成镇举借政府债务情况说明
2024年东成镇一般公共预算”三公“经费说明
2024年东成镇转移支付安排情况说明