南丰镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）

关于南丰镇2023年财政预算执行情况
及2024年财政预算（草案）的报告
 
受南丰镇人民政府委托，现向大会报告我镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算(草案)，请予审议。
一、2023年全镇公共财政预算执行情况
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键年。在经济复苏放缓、房地产业起色不大的多重压力之下，全镇财税部门坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻新发展理念，按照镇党委镇政府的决策部署，在兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，扎实做好“六保”“六稳”的基础上，重点保障防范化解债务风险，南丰财政所恪尽职守，主动作为，较好保证了财政运行总体平稳向好。
全镇一般公共预算总收入累计完成97,950,090元，完成预算的183%，同比增长36%，增收26,027,942元。其中：一般公共预算收入50,160元，一般性转移支付收入20,881,652元，专项补助收入56,676,048元，上年结转结余收入10,835,590元，调入预算稳定调节基金4,441,698元,从政府性基金调入资金5,064,943。全镇一般公共预算总收入与总支出相抵后，安排预算稳定调节基金7,907,751元，滚存结余29,867,303元。
(一)财政收入情况
1.一般公共预算收入50,160元。
（1）税收收入41,571元。其中：资源税2,283元，印花税39,289元。
（2）非税收入8,589元。其中：罚没收入400元，国有资源(资产)有偿使用收入8,189元。
2、转移性收入97,899,930元。
（1）一般性转移支付收入20,881,652元。其中：体制补助收入840,000元，均衡性转移支付收入412,606元，民（略）转移支付收入350,000元，固定数额补助收入4,994,000元，其他一般性转移支付收入14,285,046元。
（2）专项转移支付收入56,676,048元。其中：一般公共服务支付收入1,412,765元，国防支付收入7,000元，文化旅游体育与传媒支付收入68,000元，社会保障和就业支付收入456,520元，卫生健康支付收入554,533元，节能环保支付收入4,892,200元，城（略）支付收入1,263,424元，农林水支付收入47,611,245元，交通运输支付收入376,205元，自然资源海洋气象等支付收入13,785元，灾害防治及应急管理支付收入20,370元。
(二)财政支出情况
一般公共财政支出合计60,175,036元。
1.一般公共服务支出14,637,752元。
（1）人大事务支出9,918元。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出13,016,769元。
（3）统计信息事务支出1,422元。
（4）财政事务支出165,581元。
（5）纪检监察事务30,540元。
（6）民族事务304,679元。
（7）群众团体事务5,716元。
（8）组织事务支出803,297元。
（9）宣传事务299,830元。
2.国防支出135,816元。
3.公共安全支出270,519元。
4.文化旅游体育与传媒支出391,392元。
5.社会保障和就业支出1,708,991元。
（1）民政管理事务支出72,000元。
（2）行政事业单位：（略）
（3）退役军人管理事务支出117,457元。
（4）其他社会保障和就业支出77,347元。
6.卫生健康支出1,690,888元。
7.节能环保支出5,080,089元。
8.城（略）支出2,414,291元。
（1）城（略）管理事务支出1,290,760元。
（2）城（略）公共设施支出367,666元。
（3）城（略）环境卫生支出660,000元。
（4）其他城（略）支出95,865元。
9.农林水支出33,002,213元。
（1）农业农村支出6,820,016元。
（2）水利支出215,516元。
（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出20,588,823元。
（4）农村综合改革支出4,878,656元。
（5）其他农林水支出499,202元。
10.交通运输支出138,268元。
11.住房保障支出704,817元。
（三）2023年预算执行特点
1.兜“三保”强民生，促进社会高质量发展
（1）落实“脱贫不脱政策”，聚力助推乡村振兴工作。衔接资金是巩固拓展脱贫攻坚成果的有力支撑和全面推进乡村振兴的重要保障，我镇2023年统筹安排衔接资金2059万元。主要用于村集体经济产业扶持、乡村基础设施建设等方面，把衔接资金真正用在“刀刃上”，充分发挥经济效益和社会效益。
（2）多措并举全力支持环保工作，推进生态环境持续改善。2023年，我镇投入100万元资金用于水源地周边环保巡查整治，（略）功能逐步恢复，生态环境质量全面改善。
2.多策并用向上争资，推动经济稳中向好
一是争取省级财力农林水资金2255万元，南丰墟革（略）改造项目得以顺利推进；二是落实中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1043万元,推动南丰乡村振兴产业发展和改善民生；三是争取农村综合改革中央转移支付资金273万元，（略）、南丰村和武教村村庄亮化工程建设，补齐南丰乡村旅游基础设施短板。
3.优化预算管理模式，提升管财理财水平。
（1）加强财会监督，守牢财经纪律高压线。推动全镇实施公共基础设施入账，全面反映政府资产家底；结合审计结果，从预算编制、预算执行、账表填报等方面提升我镇行政事业单位：（略）
（2）严格开展项目评审，提高资金使用效益。按程序开展项目预算评审，强化预算评审激励，从完整性、必要性、可行性和合理性等多方面多角度开展评审工作，将评审结果作为预算安排的上限，进一步节约政府投资项目财政支出预算。
4.做好财政决算工作，加强资金监督管理
对减税降费、基层“三保”、地方政府债务等问题开展财经纪律重点问题专项整治。组织单位：（略）
二、2024年南丰镇公共财政预算（草案）
(一)一般公共预算财政总收入55,131,695元
1、一般公共预算收入46,500元。
（1）税收收入预算12,000元。其中印花税12,000元。
（2）非税收入预算34,500元。其中：罚没收入4,500元，国有资源(资产)有偿使用收入3万元。
2、转移性收入55,085,195元。
（1）一般性转移支付收入17,310,140元。其中：体制补助收入840,000元，均衡性转移支付收入378,429元，民（略）转移支付收入350,000元，固定数额补助收入4,994,000元，其他一般性转移支付补助收入10,747,711元。
（2）上年结余收入29,867,303元。
（3）安排预算稳定调节基金7,907,751元。
(二)一般公共预算财政总支出55,131,695元。
（1）一般公共服务支出16,693,499元。其中：人大事务支出432,297元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出11,942,568元，统计信息事务支出16,578元，财政事务支出12,419元，纪检监察事务支出24,620元，民族事务支出102,715元，群众团体事务支出644,284元，组织事务支出3,237,848元，宣传事务280,170元。
（2）国防支出161,637元。其中：武装民兵经费157,737元。
（3）公共安全支出551,890元。其中：安全管理工作经费313,440元,政法维稳经费支出165,891，扫黑除恶专项斗争经费32,500元，（略）络诈骗新型违法犯罪专项行动经费支出40,059元。
（4）文化旅游体育与传媒支出278,673元。其中：（略）黎苗文化非遗扶贫工坊建设项目支出227,973元;文化站免费开放补助资金30,000元。
（5）社会保障和就业支出1,908,415元。其中：民政管理事务支出72,000元，行政事业单位：（略）
（6）卫生健康支出1,781,958元。其中：疫情防控支出418,126元，行政事业单位：（略）
（7）节能环保支出1,531,100元。其中：生态护林员工资经费（略），公益林护绿员工资经费1,214,900元。
（8）城（略）支出3,008,444元。其中：城（略）管理事务支出547,364，城（略）规划与管理支出202,000元，小城镇基础设施建设支出898,550元，油文村至兰洋镇沿线村庄供水项目建设工程资金支出921,988元，镇级环卫工作经费支出16,706元，其他城（略）支出421,836元。
（9）农林水支出27,770,751元。其中：农林水工作经费539,322元，2020年乡村振兴及百镇千村省级奖补资金（特色产业小镇建设资金）1,228,468元，2021年农村人居环境整治工作经费42,906元，村(社区)“两委”干部包干补贴经费309,047元，2019年农村改厕第二批补助资金（30%）和2020年农村改厕补助资金349,843元，南丰镇乡村振兴工作人员经费66,304元，南丰镇2021年秸秆综合利用经费6,000元，南丰镇耕地地力保护补贴工作经费49,525元，南丰镇饮用水水源地巡查专项工作经费323,046元，南丰镇南丰村委会马荷村美丽乡村建设项目支出997,694元，南丰镇南丰岭地质灾害点挡土墙工程支出2,764,280元，2023年乡村振兴工作队队员待遇保障经费533,349元，（略）2023年革（略）项目前期工作经费的通知371,000元，2023年美丽乡村建设项目（油文村委会油文村、石井村）支出2,421,735元，（略）财政局关于下达2023年（略）第二（略）党组织服务群众专项经费（含为民办实事资金）420,000元，儋州财政局关于下达2023年各镇综合窗口运行补助经费288,300元，（略）财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金8,391元，2023年南丰镇南丰墟革（略）改造项目支出8,860,322元，2023年度耕地“非粮化”突出问题专项整改复耕工作经费35,321元，2023（略）建设工程支出1,855,378元，（略）财政局关于调整下达农村厕所粪污资源化利用资金39,913元，（略）财政局关于下达2023年下派选调生到村工作财政补助资金1,100元，（略）财政局关于下达村庄规划编制经费350,000元，下达（略）年产（略）奖励资金170,000元，2023年省级现代农业高质量发展产业园奖补资金4,000,000元，（略）硬化项目资金55,197元，南丰镇挡土围墙工程项目资金85,392元，市十五届人大会议代表建议项目资金（护栏工程）15,216元，南丰镇古榕树保护工作经费（2021年市人大建议案）269,065元，（略）2021年南丰镇白炮村美丽家园建设工程项目资金（中央大中型水库移民后期扶持基金）241,116元，（略）2021年南丰镇美返村、兰彩村美丽家园工程项目资金（中央大中型水库移民后期扶持基金）支出927,308元，市人大十五届六次会议建议案办理资金107,956元，2019年省级庭院经济扶贫示范村建设资金4,027元，（略）建设资金34,230元。
（10）交通运输支出280,610元，（略）养护补助资金出280,610元。
（11）自然资源海洋气象等支出366,585元，其中耕地种植利用情况调查统计经费13,785元，污水处理厂项目土地征收包干经费352,800元。
（12）住房保障支出777,762元。其中：住房公积金支出777,762元。
（三）政府性基金预算总收入7,811,201元。其中上年结余结转7,811,201元。政府性基金预算支出7,811,201元，收支相抵无结余。
各位代表、同志们，一年来，我们始终牢记初心使命，把党的二十大精神贯彻落实到财政各项工作中，把“两个维护”贯穿财政工作全过程各环节，政治更加坚定、履职更加有力、作风更加优良，财政工作取得了长足的进步。财政工作取得的成绩和进步，离不开镇党委的正确领导，离不开镇政府的大力支持，在此，我代表南丰财政所对一直关心支持财政工作的各级领导、各位代表和各界人士表示衷心感谢和崇高敬意！
2024年工作安排
2024年，南丰财政所将坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习***新时代中国特色社会主义经济思想，准确把握当前经济形势，既清醒认识到我镇经济运行存在的问题和挑战，又充分看到南丰镇面临着推进儋洋一体化高质量发展和打造海南高质量发展第三极等重大机遇，不断强化资源配置、收入分配、经济稳定与发展、监督管理四大财政职能，努力以财政工作现代化更好服务保障“美丽南丰、和谐南丰”。
（一）编实编细年初预算，做好财政规划。一是杜绝超财力安排预算。不为安排项目支出虚列预算收入，要求预算单位：（略）
（二）加强税源管控，研判收入摸清家底。南丰财政所将密切关注全镇税源变动趋势，抓好南丰资源税、印花税等跟踪关注。一是开展税源大排查，加强地方税源管控；二是加强与税务部门的协调联动，最大限度做好往年陈欠的催缴，避免产生新欠，保证税款及时入库。
（三）创造良好营商环境，加大招商引资力度。由实体经济带动的发展才是长久之道，加大对意向投资项目的资金保障力度，推进项目开工建成投产，推动重点招商项目落户，用好用足自贸港优惠政策，抓好政策落地见效，帮助企业加快发展，更好发挥政策效益。
（四）优化财政支出结构，加强财政预算管理。重新审视以往年度固化支出的必要性，合理调整财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线的同时，加强财政预算管理，严格控制预算执行，避免出现超支现象，提升财政资金支出效率，保障财政的可持续发展。
各位代表！实干托起梦想，奋斗铸就辉煌。让我们更加紧密地团结在以***同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，踔厉奋发、勇毅前行，全力以赴推动南丰经济社会高质量发展，为建设具有南丰特色的“和美乡村”（略）贡献财政的力量。