一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年4月9日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1阿迪达斯足球61614.0阿迪达斯/adidas\IA0954验收通过
2卡尔美足球服101180.0卡尔美/KELME\足球服验收通过
3安踏足球鞋101650.0安踏/ANTA\足球鞋验收通过
4垃圾盆68782.0A\垃圾盆验收通过
5红双喜2星比赛球乒乓球30120.0红双喜/DHS\2星比赛球验收通过
6灭火器铁箱422436.0A\灭火器铁箱验收通过
7得力837ES电子计算器15225.0得力/deli\837ES验收通过
8得力中国象棋331749.0得力/deli\6753验收通过
9双鱼室外乒乓球桌12299.0双鱼/DOUBLEFISH\318E验收通过
10兰诗YY-240B户外垃圾桶2156.0兰诗\YY-240B验收通过
11兰诗YY-240B户外垃圾桶7546.0兰诗\YY-240B验收通过
12红双喜乒乓球拍334719.0红双喜/DHS\1002验收通过
13羽毛球拍121656.0A\羽毛球拍验收通过
14斯伯丁7号篮球223652.0斯伯丁/Spalding\7号验收通过
15得力Z7503打印/复印纸A4复印纸8包/箱224400.0得力/deli\Z7503验收通过
16得力文房墨汁55495.0得力/deli\75511验收通过
17得力宣纸15105.0得力\75333验收通过
18得力6581毛笔55495.0得力/deli\6581验收通过
19【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:姚学荣
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