关于2023年雅星镇财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告

关于2023年雅星镇财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告
——2024年3月14日在雅星镇第十七届人民代表大会
第四次会议上
雅星财政所
各位代表：
受雅星镇人民政府的委托，现向大会报告2023年本级财政预算执行情况和2024年本级财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。
2023年财政预算执行情况
2023年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持过紧日子不动摇，有效保障重点领域支出，兜牢“三保”底线。坚定不移配合推进儋州洋浦一体化建设，确保了全年预算收支平衡，促进了全镇经济社会的稳定发展。
一、2023年财政预算收支情况
（一）2023年全镇一般预算本级收入178.49万元，完成预算数的51%，同比下降43%，下降原因为国内捐赠收入减少和资源税收减少；其中税收收入169.49万元，非税收入9万元。一般公共预算上级补助收入9163.41万元，上年结余收入3848.84万元，调入预算稳定调节基金1500万元，从政府性基金预算调入资金135.08万元，收入总计14825.83万元。政府性基金预算补助收入1071.65万元，结余收入857.24万元，收入总计1928.9万元。
（二）2023年全镇一般公共预算支出9931.23万元，完成预算的82.1%，同比下降12%。其中：
1、一般公共服务支出1918.62万元；
2、公共安全支出40.9万元；
3、教育支出15.12万元；
4、文化旅游体育与传媒支出2.29万元；
5、社会保障与就业支出242.90万元；
6、卫生健康支出255.76万元；
7、节能环保支出27.38万元；
8、城（略）支出1946.12万元；
9、农林水支出5326.31万元；
10、住房保障支出104万元；
11、灾害防治及应急管理支出51.81万元；
（三）2023年一般公共预算年终结余2594.78万元，预算稳定调节基金2299.83万元（含历年专项款结余）。
（四）2023年政府性基金预算支出1504.85万元，调出135.08万元，年终结余288.97万元。
二、2023年财政工作开展情况
（一）在市财政局和镇党委镇政府的正确领导下，雅星财政所坚决落实镇人大预算决议情况，进一步提高财政资源配置使用效率，聚焦民生工程实事。（二）财政预算执行坚持保工资，保运转，保民生，干部职工工资、村委会两委干部等生活补助、各项民生工程建设项目均有保障。（三）加大投入农业农村发展建设。2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目生产发展支出1707万元，（略）建设项目220.46万元。2023年在文山、合罗、富克、（略）硬化及排水排污建设，极大改善当地群众生产生活条件，提高群众幸福感。
2024年度财政预算情况
根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关要求，现提出2024年预算如下：
一、2024年一般公共预算收支情况
（一）2024年我镇一般公共预算总收入8033.69万元，其中一般公共预算收入45万元，上级一般性转移性补助收入2530.99万元，上年结余收入2594.78万元，调入预算稳定调节基金2862.92万元。
（二）2024年我镇一般公共预算总支出8033.69万元，预备（略）级财政预算统一安排，支出情况主要如下：
1、一般公共服务支出2263.19万元。主要用于在编人员工资保险、人大、组织、宣传及聘用人员工资经费等。其中一般公共预算“三公”经费总额48万元，公务用车运行维护费费30万元，公务接待费18万元。
2、国防支出3.8万元。主要为大学生征兵工作经费。
3、公共安全支出59.68万元。
4、教育支出58.41万元。主要用于教育工作和老年学校、村（社区）老年教学点建设工作。
5、文化旅游体育与传媒支出11.7万元。主要用于图书馆、文化馆（站）免费开放补助。
6、社会保障和就业支出413.69万元。主要用于养老保险、退役军人事务及民政工作、城乡困难群众救助等。
7、卫生健康支出348.9万元。主要用于医疗保险、卫生健康工作、发放村级健康员补助等。
8、节能环保支出66.02万元。主要用于护林员护绿员补助、生态环境保护工作等。
9、城（略）支出1953.16万元。主要用于环境卫生工作、保洁员补助、基础设施建设、农垦并场队退场历史遗留问题补助项目等。
10、农林水支出2418.95万元。主要用于各居工作人员工资待遇保障、乡村振兴工作、美丽乡村建设、小型农田水利维修护等。
11、交通运输支出121.45万元。（略）养护。
12、自然资源海洋气象等支出7.05万元，主要用于耕地利用情况统计。
13、住房保障支出259.88万元。主要用于住房公积金、危房改造工作。
14、灾害防治及应急管理支出47.79万元。主要用于安全生产应急管理工作、消防及森林防火等。
二、2024年政府性基金预算收支出情况
2024年雅星镇政府性基金预算总收入288.96万元，为上年结余收入。本年度安排支出288.96万元，主要用于合罗美丽乡村建设、振兴工作经费等。
三、2024年财政重点工作任务
2024年,我镇财政工作将按照镇委、镇政府的总体部署，锁定儋洋一体化建设目标，加强财政资源统筹，保障重点领域支出和“三保”支出，增强财政可持续性，着力做好以下工作：
（一）加强对经济运行的分析，会同税务部门做好税源经济分析工作，抓好税收征管，做到依法征收、应收尽收，全力以赴完成2024年各项收入目标。
（二）优化财政支出结构，坚决落实过紧日子的要求，有效压减非刚性非必要支出，积极争取上级资金项目。
（三）自觉接受人大审查监督和社会公众监督，认真贯彻预算法及预算法实施条例，进一步提高预算、决算编制水平，改进预决算报告工作，依法做好预算公开工作。