关于2023年海头镇财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告

——2024年3月27日在海头镇第十七届人民代表大会第四次会议上
海头财政所
各位代表：
受海头镇人民政府的委托，现向大会作2023年本级财政预算执行情况和2024年本级财政预算草案报告，并请各位代表予以审议。
2023年财政预算执行情况
2023年我镇的财政工（略）党委、政府的正确领导和大力支持下，在各有关单位：（略）
一、2023年财政预算收支情况
（一）一般公共预算财政收支情况
1.一般公共预算财政收入情况2023年全镇一般预算本级收入371.14万元，完成预算数的1953.39%，同比增长1789.73%，增长原因为扩宽资源税税源。其中税收收入367.13万元，非税收入4.01万元。一般公共预算上级补助收入4,899.95万元，其中一般性转移支付收入2,453.30万元，专项转移支付收入2,446.65万元。一般公共预算结余收入661.43万元，调入预算稳定调节基金274.14万元，调入资金205.93万元，主要是政府性基金调入一般公共预算，一般公共预算收入总计6,412.60万元。
 2.一般公共预算财政支出情况2023年全镇一般公共预算支出4,289.89万元，同比增加55.75万元，同比上涨1.32%。其中：
 （1）一般公共服务支出1,584.56万元；
 （2）公共安全支出56.95万元；
 （3）文化旅游体育与传媒支出0.61万元；
 （4）社会保障与就业支出175.26万元；
 （5）卫生健康支出176.68万元；
 （6）节能环保支出46.62万元；
 （7）城（略）支出220.70万元，其中城管执法27.89万元，其他城（略）管理事务支出108.18万元，城（略）环境卫生54.28万元，其他城（略）支出30.35万元；
 （8）农林水支出1,899万元，其中农业农村支出539.33万元，水利支出9.43万元，巩固脱贫衔接乡村振兴991.99万元，农村综合改革358.25万元；
 （9）交通运输支出7.34万元；
 （10）住房保障支出112.66万元；
 （11）灾害防治及应急管理支出9.52万元。
3.一般公共预算财政结余情况2023年一般公共预算年终结余2,122.71万元，其中预算稳定调节基金1,066.33万元（含历年专项款结余），结转未完成专项款1,056.38万元，2024年继续使用。
（二）政府性基金财政收支情况
1.政府性基金财政收入情况政府性基金预算补助收入11,286.10万元，结余收入446.24万元，政府性基金预算收入总计11,732.34万元。
2.政府性基金财政支出情况2023年政府性基金预算支出10,653.02万元，其中征地和拆迁补偿支出9,829.18万元，农村基础设施建设支出579.98万元，农业生产发展支出42.29万元，农村社会事业支出145.24万元，农业农村生态环境支出13.02万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出40.31万元。
3.政府性基金财政结余情况2023年政府性基金调出资金205.93万元，年终结余873.39万元。
（三）国有资本经营预算财政收支情况
2023年全镇国有资本经营无预算安排，无支出安排。
（四）社会保险基金预算财政收支情况
2023年全镇社会保险基金无预算安排，无支出安排。
（五）地方政府债务情况
2023年海头镇无地方政府债务。
（六）往来挂账情况：
（一）2023年及以往年度预拨项目经费1484.17万元，与上年持平。
（二）一般公共预算其他应付款0万元，，比上年减少27.29万元，主要是将历年美丽乡村建设奖补资金和种粮补贴工作经费共计27.29万元进行冲减支出，重新列入2024年预算。
二、2023年财政工作开展情况
（一）在市财政局和镇党委镇政府的正确领导下，海头财政所坚决落实镇人大预算决议情况，提高财政资源配置使用效率，聚焦民生工程实事。（二）财政预算执行坚持保工资，保运转，保基本民生，干部职工工资、村委会两委干部等生活补助、各项民生工程建设项目均有保障。（三）加大投入农业农村发展建设。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出1140.87万元，与上年同比增加238.58万元；2023年在七柏榔、珠江、（略）硬化建设，极大改善当地群众生产生活条件，提高群众幸福感。
2024年度财政预算草案
2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要阶段，是实施“十四五”规划的攻坚之年，也是推进海南自贸港封关运作准备、儋洋一体化全面发展的关键之年，做好我镇2024年财政预算编制至关重要。让我们继续以***新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想、实事求是，进一步完善我镇的预算管理办法，增强宏观调控作用；充分发挥我镇的资（略）位优势，大力发展经济，促进农业发展和农民增收。
现根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关要求，结合我镇的上年度的预算执行情况，以及上级财政部门的指导意见，现提出2024年预算草案如下：
一、2024年一般公共预算收入
2024年我镇一般公共预算收入财政总收入4,494.26万元。
（一）2024年度预测我镇财政一般公共预算收入361万元，其中税收收入360万元，非税收入1万元。
（二）上级补助收入2,019.88万元，其中体制补助收入33万元，固定数额补助收入578.70万元，其他一般性转移支付收入1,408.18万元（主要为政府在编人员工资及社保）。
（三）上年结余1,056.38万元。
（四）调入预算稳定调节基金1057万元。
二、2024年一般公共预算支出安排
（一）2024年我镇一般公共预算支出4,483万元，同比上涨6.60%。上涨是因为2023年税收收入大幅超收。支出安排情况主要如下：
1.一般公共服务支出1,688.77万元。主要用于在编人员及聘用人员工资经费工资保险、三公经费、人大、纪检、组织、党建、工会、宣传和保政府运转的各项综合工作经费。
2.国防支出2.70万元。主要用于大学生征兵工作。
3.公共安全支出97.30万元。主要用于基层武装、打击电信诈骗和安全维稳。
4.文化旅游体育与传媒支出11.60万元。主要用于图书馆、文化馆（站）免费开放补助和新时代文明实践站补助。
5.社会保障和就业支出209.29万元。主要用于养老保险、遗属生活补助、（略）沿线坟墓整治奖补、现役及退役军人家庭慰问、退役军人事务及民政工作、城乡困难群众救助等。
6.卫生健康支出168.71万元。主要用于公务员医疗补助及医疗保险、卫生健康发展工作和新冠肺炎疫情防控等。
7.节能环保支出98.98万元。主要用于护林员护绿员补助、“三无”船舶清理整治工作、森林督查图斑整改造林复绿和农村人居环境整治工作等。
8.城（略）支出856.17万元。主要用于综合行政执法中队工作、自建房安全专项整治工作、环境卫生工作、环岛高铁高速沿线安全隐患和生态环境整治工作、海岸带垃圾治理、边境建设、社区党组织服务群众工作和基础设施建设等为民办实事项目。
9.农林水支出1078.59万元。主要用于综合窗口运行补助、村庄规划编制、耕地“非粮化”突出问题专项整改复耕、农村厕所粪污资源化利用、基层动物防疫、社区党组织服务群众工作（含为民办实事资金）、裸露土地复绿整治、耕地地力保护补贴工作、河长制湖长制工作、小型农田水利维修养护、乡村振兴工作、革（略）建设等
10.交通运输支出24.74万元。（略）养护。
11.自然资源海洋气象等支出26.72万元。主要用于耕地种植利用情况调查统计。
12.住房保障支出212.95万元。主要用于住房公积金、污水处理厂征地、干部周转房建设和危房改造工作等。
13.灾害防治及应急管理支出6.48万元。主要用于森林防火。
 （二）年终结余11.26万元。
 （三）三公经费情况说明
 2024年一般公共预算支出中共安排“三公经费”38.62万元，其中：“公务接待费”31.98万元，“公务用车运行维护费”6.64万元。与上年同比增加8.62万元，增长了28.73%，增加原因结转去年未支出的“公务接待费”1.98万元、“公务用车运行维护费”0.64万元，且因接待人数增加，本年“公务接待费”新增6万。
三、2024年政府性基金财政收支安排
2024年海头镇政府性基金预算上年结余收入873.39万元。本年度安排支出873.39万元，主要用于海头镇2023-11号地块土地征收、乡村振兴工作队工作、社区党组织服务群众工作、自建房安全专项整治、环境卫生、小型农田水利及高标准农田建后管护、临时救助、河湖专管员补贴和耕地地力补贴发放工作等。
四、2024年国有资本经营预算财政收支安排
2024年全镇国有资本经营无预算安排，无支出安排。
五、2024年社会保险基金预算财政收支情况
2024年全镇社会保险基金无预算安排，无支出安排。
六、地方政府债务情况
2024年海头镇无地方政府债务。
上述收支计划是根据我镇目前经济财力情况，按预算法的有关规定，经反复测算编成。
七、2024年财政重点工作任务
2024年,我镇财政工作将按照镇委、镇政府的总体部署，锁定儋洋一体化建设目标，加强财政资源统筹，保持必要的财政支出强度，加快支出进度，优化支出结构，提升支出效益，增强财政可持续性，着力做好以下工作：
（一）加强预算管理，规范理财行为。预算管理必须严格按《预算法》的要求，从管理中提高资金的使用效益和质量，加强对预算单位：（略）
1.搞好经济建设，发展本镇的经济是抓好财政收入的前提和基础。财政收入的根本在于大力发展生产，多形式、多渠道、多方位的培植财源，同时会同税务部门做好税源经济分析工作，抓好税收征管，做到依法征收、应收尽收，全力以赴完成2024年各项收入目标。
2.切实优化财政支出结构，紧紧围绕中央和省委、市委重大决策部署，坚决落实过紧日子的要求，严格压缩一般性支出，坚决杜绝铺张浪费，加大财政资源统筹，积极向上级部门沟通申报项目，努力争取上级资金支持。
3.镇党委政府要加强对财税工作的领导和指导，充分发挥财税部门的职能作用，进一步调动财税人员的积极性。各村（居）委会、各职能部门和各纳税企业要积极支持配合财税工作，全力以赴，确保我镇2024年度财政预算收支任务的圆满完成。
（二）自觉接受人大审查监督和社会公众监督，认真贯彻预算法及预算法实施条例，进一步提高预算、决算编制水平，改进预决算报告工作。密切与人大代表联系，配合做好预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议工作，（略）监督，依法做好预算公开工作。
2024年，我们将认真（略）政府各项决策部署，攻坚克难、真抓实干，严格按照人大决议和要求，自觉接受人大的指导监督，扎实做好2024年财政工作，为提高海南自贸港建设水平、推动儋洋一体化发展、打造海南高质量发展“第三极”做出贡献。
附件1：2024年海头镇政府财政预算公开表
附件2：2024年海头镇转移支付安排情况说明
附件3：2024年海头镇举借政府债务情况说明