甘肃省监狱管理局警官培训中心内部控制建设项目邀请公告

项目信息
（略）内部控制建设项目
（略）（略）ZFCG-BRJY-（略）
采购方式：（略）
联系人：（略）
是否重大项目否是否精准扶贫项目否
公告信息
公告性质正常公告
公告（报名）开始时间（略）:00:00报名截止时间（略）:00:00
竞价开始时间（略）:00:00竞价结束时间（略）:00:00
是否允许多次竞价否降价幅度未设置降价幅度
延时报价未设置延时报价评标标准最低价中标法
采购标段信息
（略）标段名称：（略）
（略）内部控制建设项目001ZFCG-BRJY-（略）服务类60000.0
公告内容
（略）内部控制建设项目邀请公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《甘肃省人民政府办公厅转发〈（略）建设和运用的实施方案的通知〉》（甘政办发〔2018〕168号）的通知，（略）（（略））进行邀请招标，请（略）（https://（略）.cn）参与投标。
一、项目基本情况
（一）（略）：ZFCG-BRJY-（略）
（二）项目名称：（略）
（三）预算金额：60000.00元
（四）最高限价：60000.00元
（五）资金来源：自筹或争取国审预算内资金等多渠道筹措解决
（六）招标方式：（略）
（七）合同履行期限：按合同约定执行
（八）本项目（是/否）接受联合体投标：否
（九）评标办法：最低价中标法
（十）项目需求：
服务内容：
（略）梳理和设计六大经济业务（预算、收支、采购、资产、建设项目、合同）业务流程，明确相关业务的工作程序以及各环节必须遵循的外部政策依据；明确界定各科室/岗位办理相关业务的职责权限。为相关处室和岗位依法合规地办理相关业务提供明确、可靠的工作依据和规程。
建设要求：
根据《行政事业单位：（略）
一、单位：（略）
1.完善内部控制组织架构。
根据《行政事业单位：（略）
2.规范单位：（略）
内部控制的核心在于制衡，制衡机制的设置是建立内部控制的核心内容。从单位：（略）
（1）建立经济活动决策、执行和监督相互分离的机制。确保决策、执行和监督的过程分离和岗位分离，同时又符合单位：（略）
（2）建立健全单位：（略）
（3）建立健全内部控制关键岗位责任制。明确单位：（略）
二、业务层面内部控制
1.预算业务控制
通过建立健全预算业务内部管理制度，合理设置预算业务管理机构或岗位，建立部门间沟通协调机制和预算执行分析机制、加强内部审核审批等控制方法，对预算编制、预算审批、预算执行、决算和绩效评价四个环节实施有效控制。
（1）建立健全预算业务内部管理制度，明确单位：（略）
（2）合理设置预算业务管理机构和岗位，明确预算决策、管理、执行机构的职责权限，明确预算业务的不相容岗位。
（3）梳理完善预算编制、审批、执行、决算与绩效评价等业务流程，编制预算业务流程图，明确各流程控制要素。
2.收支业务控制
通过建立健全收支业务内部管理制度，合理设置收支业务管理机构或岗位，加强对收支业务的审核审批控制和日常检查，对收支业务实施有效控制。
（1）建立健全收支业务内部管理制度，明确收支业务的工作流程，审批权限和责任划分。
（2）合理设置收支业务归口管理部门，明确收支业务管理岗位及其职责权限，明确收支业务的不相容岗位。
（3）明确票据、印章的保管责任、领用程序，明确收入业务相关的对账和检查责任。
（4）梳理完善支出事前申请审批、费用报销审批等业务流程，编制收支业务流程图，明确各流程控制要素，单据审核要点。
3.采购业务控制
通过建立健全采购业务内部管理制度，合理设置采购业务管理机构和岗位，加强对采购预算与计划、采购活动、项目验收、质疑投诉答复、记录控制等，实现对采购业务的有效控制。
（1）建立健全采购业务内部管理制度，明确采购业务的程序和要求，明确采购业务相关检查责任等。
（2）合理设置采购业务管理部门，明确采购业务管理岗位及其职责权限，明确采购业务的不相容岗位。
（3）梳理完善采购预算与计划、采购实施等业务流程，编制业务流程图，明确采购业务流程控制要素。
4.资产控制
通过建立健全资产业务内部管理制度，合理设置资产业务管理机构和岗位，加强对资产配置、使用、处置等的过程控制，实现对资产业务的有效控制。
（1）建立健全资产业务内部管理制度，明确资产配置、使用、处置的程序和要求，明确资产业务相关检查责任等。
（2）合理设置资产业务管理部门，明确资产业务管理岗位及其职责权限，明确资产业务的不相容岗位。
（3）梳理完善资产配置、使用、处置等业务流程，编制业务流程图，明确资产业务流程控制要素。
5.建设项目控制
通过建立健全建设项目内部管理制度，合理设置建设项目管理岗位，加强对项目的议事决策管理、招标管理、资金管理、档案管理、投资概算和变更管理等管理，实现对项目的有效控制。
（1）建立健全建设项目内部管理制度，明确项目决策、项目招标、变更等程序和要求，明确项目审核审批权限和相关检查责任等。
（2）合理设置建设项目管理部门，明确项目管理岗位及其职责权限，明确项目的不相容岗位。
（3）梳理完善建设项目决策、招标、工程变更等业务流程，编制业务流程图，明确建设项目流程控制要素。
6.合同控制
通过建立健全合同业务内部管理制度，合理设置合同业务岗位，加强对合同订立的审核审批、规范合同的登记归档以及对合同纠纷的管理，实现对合同业务的有效控制。
（1）建立健全合同业务内部管理制度，明确合同订立的范围和条件，明确合同订立的程序和要求，明确合同业务的授权审批、签署权限和责任划分。
（2）合理设置合同业务归口管理部门，明确合同业务管理岗位及其职责权限。
（3）梳理完善合同订立等业务流程，编制合同业务流程图，明确合同业务流程控制要素。
二、投标人的资格要求
（一）在中华人民共和国境内注册，具有企业“三证合一”统一社会信用代码的营业执照副本（复印件并加盖公章）；
（二）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
（三）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(（略）.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；（略）(（略）.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。
三、招标报名及资料提交
（一）报名时间：2024年4月24日15时00分00秒至2024年4月25日15时00分00秒
（二）竞价时间：2024年4月26日00时00分00秒至2024年4月26日16时00分00秒
（三）资料提交：投标人应当认真阅读理解公告要求，在线报名，填写报名联系人：（略）
四、采购项目联系人：（略）
（一）采购人：（略）
名称：（略）
地址：（略）
（二）项目联系方式：（略）
（略）：（略）
地址：（略）
项目联系人：（略）
电话：（略）
提示：（略）（略）（https://（略）.gov.cn:3025）进行报价