一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月20日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1切纸机2320.0得力/deli\1验收通过
2布文件袋50900.0晨光/M&G\1验收通过
3文件盒
(略)\A验收通过
4文件盒20300.0A\258验收通过
5抽杆夹2040.0晨光/M&G\1验收通过
6排插12984.0公牛/BULL\314-1.8米验收通过
7金士顿/KingstonDT101G2(32G)U盘121296.0金士顿/Kingston\DT101G2验收通过
8透明文件袋100200.0齐心/Comix\1验收通过
9办公订书钉5075.0晨光/M&G\ABS92615验收通过
10报事贴50200.0金龙\1验收通过
11凭证封面与底面
(略).0亿维\S验收通过
12南孚5/7号电池100250.0南孚/NANFU\5号验收通过
13得力30173透明封箱胶带714.0得力\30173验收通过
14中华牌120红蓝双头铅笔11110.0中华/Zhonghua\120验收通过
15百旺/APRILA470G复印纸203800.0百旺/APRIL\A470G验收通过
16封箱胶带770.0得力\30201验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘云华
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