2024年儋州市兰洋镇人民政府部门预算

 
 
 2024年（略）人民政府部门预算
  
 
 
 
目录
第一部分  （略）人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位：（略）
第二部分 （略）人民政府2024年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门收支总表
八、 部门收入总表
九、 部门支出总表
十、 部门支出明细表
十一、 项目支出绩效信息表
十二、 市(县)级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分  （略）人民政府2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
 
第一部分  （略）人民政府概况
 
一、 主要职能
基本职能：（略）人民政府是（略）乡镇级行政管理部门。其主要职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与（略）的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断（略）场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，（略）建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本（略）域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位：（略）
二、 部门预算单位：（略）
纳入（略）人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位：（略）
（1）兰洋镇人民政府本级；（2）（略）：（3）（略）；（4）兰洋镇综合行政执法中队；
第二部分 （略）人民政府2024年部门预算表
 
（此部分内容即为部门预算公开表）
 
第三部分（略）人民政府2024年部门预算情况说明
 
一、关于（略）人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（略）人民政府2024年财政拨款收支总预算6465.29万元。其中，收入总计5043.98万元，包括一般公共预算本年收入3239.76万元、政府性资金本年收入0万元；其他收入1804.22万元；支出总计6465.29万元，包括一般公共服务支出4570.13万元、政府性资金本年支出90.93万元。
二、关于（略）人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
（略）人民政府2024年一般公共预算当年拨款3239.76万元，比上年预算数减少1527.19万元，主要减少原因是上年一般公共服务支出减少。
 
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出3418.4万元，占53.00%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出5万元，占0.08%；公共安全（类）支出25万元，占0.39%；教育（类）支出13万元，占 0.2%；科学技术（类）支出0万元，占0%； 文化旅游体育与传媒支出14.71万元，占0.22%；社会保障与就业（类）支出139.38万元，占2.16%；卫生健康（类）支出117.88万元，占1.83%；节能环保（类）支出568.61万元，占8.82%；城（略）（类）支出602.29万元，占9.34%；农林水（类）支出1386.28万元，占21.49%；交通运输（类）支出60.31万元，占0.93%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1.03万元，占0.01%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；住房保障支出：45.69万元，占0.71%，其他支出：52.7万，占0.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、保障基本公共管理和服务支出。一般公共预算总支出4570.13万元。一般公共服务支出安排(类)1686.7万元。其中：一般公共服务支出安排(类)人大事务支出（款）76.81万元，其他人大事务支出（项）70.22万元；一般公共服务支出安排(类)人大事务支出（款）人大会议（项）3万元；一般公共服务支出安排(类)政协事务支出（款）其他政协事务支出（项）3.15万元；一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）行政运行支出（项）1197.43万元；一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）信访事务支出（项）1万元；一般公共服务支出安排(类)镇政府办公及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）280万元；一般公共服务支出安排(类)财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）3万元；一般公共服务支出安排(类)纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元；一般公共服务支出安排(类)民族事务（款）其他组织事务其他民族事务支出（项）35万元；一般公共服务支出安排(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.6万元；一般公共服务支出安排(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）20万元；一般公共服务支出安排(类)组织事务（款）其他组织事务（项）49.51万元；一般公共服务支出安排(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）8万元；一般公共服务支出安排(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5万元。主要用于确保镇政府自筹人员工资支出和机构正常运转以及完成各项工作必需经费。
2、国防支出（类）5万元；其中国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（类）5万元。主要用于兰洋镇每年两季征兵工作、武装部各项工作等。
3、公共安全支出(类)25万元；其中公共安全支出(类)其它公共安全支出(款)其它公共安全支出(项)25万元。主要用于确保兰洋镇维稳工作及消防队公共安全等各项开支。
4、教育支出（类）13万元；教育支出（类）进修及培训（款）其他教育支出（项）13万元；用于改善兰洋镇办学条件，不断优化办学环境，切实改善办学条件，促进城乡教育均衡发展；干部进修培训，提高干部业务水平等。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）14.71万元；其中文化旅游体育与传媒支出（项）11.71万元，其他文化和旅游支出（项）3万元；用于丰富群众文化体育活动；用于稳定对文化事业的投入。
6、社会保障和就业支出（类）134.57万元；其中社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）20万元，用于民政工作开展及社会困难人员救济，民政协管人员生活补助等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
7、卫生健康支出（类）117.88万元；其中卫生健康支出（款）卫生健康管理事务支出（项）6万元用于卫生及健康各项工作；突发公共卫生事件紧急处理支出1万元，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.25万元；用于做好计划生育和公共卫生工作，做好卫生计生工作。卫生健康支出（款）行政事业单位：（略）
8、节能环保支出（类）568.61万元，其中生态保护支出（项）566.49万元，其他节能环保支出（项）2.12万元。主要用于生态保护工作。
9、城（略）支出（类）511.36万元；其中城（略）管理事务（款）城管执法（项）112.59万元用于城管执法及两违图斑工作；城（略）支出（类）城（略）管理事务（款）其他城（略）管理事务支出（项）7.59（略）格化管理等；城（略）支出（类）城（略）规划与管理（款）城（略）规划与管理（项）5万元用于兰洋镇村庄城（略）规划与管理；城（略）支出（类）城（略）公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）201.91万元用于建设完（略）及基础设施建设；城（略）环境卫生（款）城（略）环境卫生（项）80万元；用于农村人居环境卫生等方面开支；城（略）支出（类）其他城（略）支出（款）其他城（略）支出（项）111.86万元用于拆迁拆违工作。
10、农业水支出：1386.28万元，其中农林水支出（类）农业农村（款）农业农村（项）853.26万元；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）10.26万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0.64万元；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）543.44万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）1万元；农林水支出（类）农业农村（款）（略）建设（项）122.53万元；农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）35万元用于水利维护工程维护及建设。农林水支出（类）水利（款）中大型水库移民后期扶持专项支出（项）100.59万元；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）19.1万元；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）233.2万元；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）214.1万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）115.56万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）11.84万元；用于农业农村发展、林业保护工作。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.69万元。其中农村危房改造支出（项）0.1万元，住房公积金支出（项）45.59万元。
三、关于（略）人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明
2024年度财政拨款基本支出1035.99万元，其中：人员经费1035.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
四、（略）人民政府2024年“三公”经费预算情况说明
（一）（略）人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为33.91万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降0万元。下降的主要原因包括：2024年没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费24.01万元，较上年预算上升17.81万元；主要原因是2024年购买一辆公务用车，公务接待费9.89万元，较上年预算下降0.31万元；下降的主要原因包括：严格控制公务接待。
（二）（略）人民政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。
五、关于（略）人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
（略）人民政府2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元。
六、关于（略）人民政府2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，（略）人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。（略）人民政府2024年收支总预算6465.29万元。
七、关于（略）人民政府2024年收入预算情况说明
（略）人民政府2024年收入预算6465.29万元，其中：上年结转1421.3万元，占21.98%；一般公共预算收入3239.76万元，占50.11%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入1804.22万元，占27.91%。
八、关于（略）人民政府2024年支出预算情况说明
（略）人民政府2024年支出预算6450.29万元，其中：基本支出1035.99万元，占16.06%；项目支出5414.3万元，占83.93%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年（略）人民政府本级、（略）、（略）、、兰洋镇综合行政执法中队、等的机关运行经费预算4570.13万元。
（二）政府采购情况
2024年度（略）人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
2024年（略）人民政府本级及下属各预算单位：（略）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，（略）人民政府本级及下属各预算单位：（略）
本部门占用房屋面积9356.58平方米，其中：办公用房3665平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）5691.58平方米。
（四）绩效目标设置情况
2024年（略）人民政府250个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3534.14万元、政府性基金90.93万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分名词解释
 
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式：（略）
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位：（略）
五、事业收入：指用于反映事业单位：（略）
六、事业单位：（略）
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位：（略）
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位：（略）
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位：（略）
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位：（略）
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。