一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月23日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1wdp*毅力5806无酸纸加厚凭证盒(26*13*4)
(略)30.0\验收通过
2绘达铜锣钉100页
(略).0绘达\100页验收通过
3绘达*猴王牌250克特级茉莉花茶
(略)60.0绘达\250克验收通过
4晨光ABS92737晨光Eplus黑色长尾夹15mm(筒装)ABS
(略).0晨光/M&G\ABS92737验收通过
5金录金录16-279实物出入帐1078.0金录\16-279验收通过
6晨光75mm背宽档案盒ADM
(略).0晨光/M&G\ADM94818验收通过
7晨光55mm背宽档案盒ADM
(略).0晨光/M&G\ADM94817验收通过
8金录16-2帐夹(265*190mm)1036.0金录\16-2验收通过
9金录35-533费用报销单50125.0人民\35-533验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:廖军
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