陵水县政务服务中心项目支出绩效自评报告

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发文机关：陵水黎族（略）行政审批服务局发文日期：2024年05月28日16:39
名称：（略）
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项目支出绩效自评报告 
 
一、项目概况   
（一）项目基本情况
（略）于2022年实施的“综合事务管理经费”（略）县级资金的绩效进行评价，预算安排的“综合事务管理经费”合计120万元，其中2022年实际支出合计106万，控制在预算范围内，（略）及政务大厅日常办公用品和办公耗材支出、（略）络进行维护维保支出、自助（略）设备购置等，资金使用率为88.44%。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 
1.总体目标：（略）、政务大厅软件及设备维护维保等技术管理及运维保障工作；二是做好政务大厅wifi网络租赁；（略）及政务大厅办公用品及耗材；（略）工作人员误餐及差旅报销等工作；五是采购口罩、消毒水等疫情防控物资等工作；六是采购一批办公设备。
2.（略）、政务大厅软件及设备维护维保等技术管理及运维保障工作；二是做好政务大厅wifi网络租赁；（略）及政务大厅办公用品及耗材；（略）工作人员误餐及差旅报销等工作；五是采购口罩、消毒水等疫情防控物资等工作；六是采购一批办公设备。
3.当年年度目标完成情况：（略）、政务大厅软件及设备维护维保等技术管理及运维保障工作；二是做好政务大厅wifi网络租赁；（略）及政务大厅办公用品及耗材；（略）工作人员误餐及差旅报销等工作；五是采购口罩、消毒水等疫情防控物资等工作；六是采购一批办公设备。
4.绩效评价指标及标准
为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益。通过对2022年度综合事务管理经费项目资金支出绩效评价，在项目资金执行过程中层层把关，减少不必要的活动等措施节约综合事务管理经费，不断提升财政支出的经济效益和社会效益。
（1）绩效评价的原则
绩效评价应当遵循公正公开原则、科学规范原则及其他相关原则开展。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，并严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展。
（2）评价指标体系和评价标准
（略）根据本项目的具体情况，设计了项目指标评价体系。选取了定量分析与定性分析相结合的方法，以定量分析为主、定性分析为辅，贯彻真实性、科学性、经济性、效率性、有效性等原则。项目完成时效、项目完成成本等指标构成，从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目支出情况进行评价。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
项目决策指标从项目立项的充分性、规范性，绩效目标的合理性、明确性，资金投入中的预算编制科学性和资金分配合理性等方面对项目的决策目标编制完成情况。
1. 项目决策过程
项目过程主要从资金管理方面的资金到位率、预算执行率、资金分配合理性，以及组织实施方面的管理制度健全性、制度执行有效性情况。
资金管理：我单位：（略）
组织实施：我单位：（略）
2.项目决策结果
产出数量：2022年我单位：（略）
产出质量：提供办事群众咨询引导、（略）、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务，以便群众及时办理各项业务。
产出时效：2022年度我单位：（略）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
资金总额年初预算数:（略）资金总额全年预算数:（略）财政资金年初预算数:（略）财政资金全年预算数:（略）专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位：（略）
预算情况如下：
资金总额-年初预算数（略）元，资金总额-全年预算数（略）元，
财政资金-年初预算数（略）元，财政资金-全年预算数（略）元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位：（略）
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数（略）.23元，资金总额-执行率88.44%
其中：
财政资金-全年执行数（略）.23元，财政资金-执行率88.44%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位：（略）
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
资金管理情况：我单位：（略）
制度制订及执行情况：我单位：（略）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
该项目无招投标，我单位：（略）
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
我单位：（略）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。（略）工作人员及政务大厅各窗口及咨询台人员日常办公用品和办公耗材；（略）络进行维护维保，并购置自助（略）的办公设备，（略）络正常运行，为各窗口正常办公及群众办事提供保障等，我单位：（略）
（二）项目产出情况
产出数量：2022年我单位：（略）
产出质量：提供办事群众咨询引导、（略）、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务，以便群众及时办理各项业务。
产出时效：2022年度我单位：（略）
（三）项目效益情况
实施效益：政务大厅为办事群众提供办事咨询引导、（略）、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务，（略）及设备等正常运行，以便群众及时办理各项业务，全年受益办事群众约23万名。
满意度：经随机访问办事群众、企业单位：（略）
通过综合评价分析，预算编制基本规范、执行情况良好，内部控制管理制度健全、资金使用合规、账表一致，按时开展绩效评价工作，项目管理符合相关规定，基本达到了预期的经济效益和社会效益。
（三）项目绩效目标未完成情况及原因分析
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
提高资金使用效率，精准科学做好资金安排使用。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
一是学习掌（略）的交流学习，结合工作实际完善单位：（略）
 
附件：2022年综合事务管理经费自评表.xls2022年制作工作服费用自评表.xls2022年业务培训工作经费自评表.xls2022年新型冠状病毒肺炎防控工作经费自评表.xls2022年推进“（略）+监管”工作经费自评表.xls（略）管理费自评表.xls
2022年综合事务管理经费自评表.xls2022年制作工作服费用自评表.xls2022年业务培训工作经费自评表.xls2022年新型冠状病毒肺炎防控工作经费自评表.xls2022年推进“（略）+监管”工作经费自评表.xls（略）管理费自评表.xls