一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年5月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光垫板720720.0晨光/M&G\ADB98324验收通过
2星空塑料袋
(略).0星空\塑料袋验收通过
3得力7302胶水2436.0得力/deli\7302验收通过
4晨光圆规
(略).0晨光/M&G\FCS90803验收通过
5晨光ASSN2254美工刀4872.0晨光/M&G\ASSN2254验收通过
6晨光直尺720684.0晨光/M&G\ARL96120验收通过
7得力7084-2B2B铅笔
(略).0得力/deli\7084-2B验收通过
8得力72257橡皮擦720576.0得力/deli\72257验收通过
9得力6701中性笔
(略).0得力/deli\6701验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:邓齐国
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