一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月12日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1漫步者zeroAir蓝牙耳机1142.8漫步者/EDIFIER\zeroAir验收通过
2漫步者K550耳机电脑耳机/耳麦159.4漫步者/EDIFIER\K550验收通过
3金士顿SNVS/500G硬盘1319.0金士顿/Kingston\SNVS/500G验收通过
4得力热熔胶棒5295.0无品牌\DL390050B验收通过
5得力DL401100热熔胶枪5245.0得力/deli\DL401100验收通过
6闪迪SDCZ880-256G-Z46U盘1258.0闪迪/Sandisk\SDCZ880-256G-Z46验收通过
7公牛GN606A电源插座150.0公牛/BULL\GN606A验收通过
8得力DL-S865针管笔130.0得力/deli\DL-S865验收通过
9得力7102胶棒610.8得力/deli\7102验收通过
10手工泡沫板kt板15295.5无品牌\泡沫板验收通过
11新绿天章70克A4复印纸打印/复印纸8140.0天章/TANGO\新绿天章70克A4复印纸验收通过
12得力7788彩色复印纸112.0得力/deli\7788验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:卓小文
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