一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月13日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1一次性使用医用口罩145.0其他家\175*95cm验收通过
2绿茶2196.0其他家\CY090验收通过
3晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs混色)ARC
(略).45晨光/M&G\ARC92515验收通过
4晨光陶瓷球珠中性笔AGP111061.0mm(12支/盒)12.85晨光/M&G\AGP11106验收通过
5得力MH3090-01盒装抽式面巾纸(白)(3盒/提)(单位:
(略)
6得力7303液体胶(无色)(瓶)15.65得力/deli\7303验收通过
7得力9197三联杂志盒(黑)(只)1101.62得力/deli\9197验收通过
8得力0053彩色回形针(蓝色、绿色)(200只/桶)17.53得力/deli\0053验收通过
9得力7403莱茵河复印纸(A4-70g-10包)(包)134.3得力/deli\7403验收通过
10得力
(略)延长线插座(白)(单位:
(略)
11可孚电子体温计KF-HW-010179.0可孚/cofoe)\KF-HW-010验收通过
12南孚碱性5号两节装15.0南孚/NANFU\5号电池2粒装验收通过
13维达/VindaV4073卷筒纸132.0维达/Vinda\V4073验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李玲
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