县住房保障服务中心2023年部门整体绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《江华瑶族（略））精神，我单位：（略）
一、部门概况
（一）主要工作职责
1、贯彻执行中央、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、方针政策和文件规定,参与拟订行业发展中长期规划、年度计划并具体实施。
2、承（略）城区（略）改造相关服务性工作。
3、承（略）老（略）改造相关工作
4、承（略）城区国家直管公房的管理、维修和经营工作及房屋租赁备案工作。
5、协助主管部门开（略）城区房屋专项维修资金的归集与使用管理工作
6、承（略）城区房屋的白蚁防治和监督管理工作。
7、（略）住建局交办的其他事项。
（二）、机构人员情况
（略）为县住房和城乡规划建设局所属的正科级公益一类事业单位：（略）
（三）、机构设置情况
（略）内设3个股室，分别为：办公室、保障性住房运营管理办(安全生产管理办)、老（略）、住宅专项维修资金办）。
二、2023年部门整体收支结余情况
本年收入合计33282.81万元，其中：财政拨款收入32919.88万元，占98.91%；其他收入362.93万元，占1.09%。本年支出合计33282.81万元，其中：基本支出398.02万元，占1.2%；项目支出32884.79万元，占98.8%。无结余。
三、2023年工作绩效情况
2023（略）委、县政府的正确领导下，全中心上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。
（一）县老（略）改造
1.工作完成情况。（略）2023年城镇老（略）改造任务是完成2022年度项目完工、2023年度项目开工。2022年度4个项目24个老（略）已于2023年6月底全部完工。2023年度项目目标是以冯乘古街为重点，（略）城内7（略）16个老（略）改造项目开工。截至目前，根据上级统筹安排，（略）城城（略）一期（冯乘古街）老（略）改造项（略）“两河三岸”建设项目的子项目。项目总投资约1.85亿元。项目已于2023年11月正式进场开工，正在集中开展河边（略）改造施工。
2.资金情况。2023年度老（略）改造工程支出共执行32506.46万元，其中当年财政拨款支出32379.83万元（其中专项债券资金29000万元），上年结转资金支出126.63万元。
（二）住房保障工作
1.公租房建设情况。2023年上级未下（略））》支付362.93万元，往年保障性安居工程专项结余资金支付666.19万元。
2.租赁补贴发放工作情况。2023年计划发放租赁补贴110户。截至目前，共发放租赁补贴125户，涉及资金14.80万元，其中年初预算指标执行支出7.4万元，从其他资金（财政代管专项资金）支出7.4万元。超额完成任务，达到了应保尽保。
3.公租房分配和运营管理情况。一是收（略）2023年公租房租金180.69万元，其中两个保障（略）（鲤鱼井、百家尾廉租房）租金11.81万元，县直单位：（略）
（三）住宅专项维修资金工作
2023年1-12月征缴住宅专项维修资金1550户，计893.15万元；拨付申请使用维修资金涉及208户共6.24万元。
（四）白蚁防治工作
2023年1-12月白蚁灭治114宗，灭治建筑面积达99790万平方米。
四、评价指标得分情况。
根据部门整体绩效评价指标体系，我单位：（略）
1、预算执行率100%，得10分。
2、产出指标得40分。
3、效益指标得20分。
4、满意度指标得10分。
5、成本指标得20分。
五、存在的问题
1、“两河三岸”项目设计成果与老（略）改造项目施工图设计还未深度融合，涉及外观外貌的部分还有未确定的内容，对项目实施进度造成了一定影响。
2、公共租赁住房维修管理资金和运营管理费用不足，导致公租房维修、维护和运营管理工作未能及时开展。
3、住宅专项维修资金机构专职人员配备严重不足，缺乏使用管理经验丰富的专业人员。
4、项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快。
5、项目绩效管理工作重视不够，在今后的工作中要进一步加强项目资金绩效管理工作。预算绩效管理经验需要进一步积累。
六、下一步工作计划
1、（略）数据分析项目资金使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目
2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
3、强化预算绩效目标管理，科学设置绩效评价指标，细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
附件：（略）2023年度绩效自评