一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月17日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力6600ES黑中性笔230.0得力/deli\\6600ES黑验收通过
2依妙洁一次性纸杯2000个1300.0依妙洁\\纸杯验收通过
3得力7302液体胶148.0得力/deli\\7302验收通过
4清风BR36MJ3抽纸2180.0清风/qingfeng\\BR36MJ3验收通过
5得力6001剪刀110.0得力/deli\\6001验收通过
6得力30333胶带/胶纸/胶条10100.0得力/deli\\30333验收通过
7闪迪CZ73U盘165.0闪迪/Sandisk\\CZ73验收通过
8闪迪CZ73U盘4180.0闪迪/Sandisk\\CZ73验收通过
9子弹头TS-023多功能插座155.0子弹头\\TS-023验收通过
10子弹头TS-023多功能插座135.0子弹头\\TS-023验收通过
11新好A470g复印纸61050.0新好/SOHO\\A470g验收通过
12齐心C5984-24齐心/COMIXC5984-24彩色复印纸A480克100张/包345.0齐心/Comix\\C5984-24验收通过
13齐心C5984-24齐心/COMIXC5984-24彩色复印纸A480克100张/包345.0齐心/Comix\\C5984-24验收通过
14京瓷TK-4128京瓷TK-4128墨粉41120.0京瓷/Kyocera\\TK-4128验收通过
15得力7103得力固体胶胶棒130.0得力/deli\\7103验收通过
16【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:罗山
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