一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月18日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1佳帮手胶棉拖把20300.0佳帮手\\佳帮手佳帮手胶棉拖把验收通过
2得力5953档案袋200160.0得力/deli\\5953验收通过
3中华牌6610铅笔80800.0中华牌\\6610验收通过
4得力VP126橡皮800800.0得力/deli\\VP126验收通过
5宝克PC1828中性笔12360.0宝克/Baoke\\PC1828验收通过
6得力0012订书钉80120.0得力/deli\\0012验收通过
7得力0018别针/回形针/大头针100200.0得力/deli\\0018验收通过
8南孚5号普通干电池
(略).0南孚/NANFU\\5号验收通过
9南孚7号普通干电池
(略).0南孚/NANFU\\7号验收通过
10星恒梦礼品袋/盒/塑料袋
(略).0星恒梦\\白色透明食品袋塑料袋验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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