一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月18日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力7427打印/复印纸粉红280.0得力/deli\7427验收通过
2得力0053回形针座/盒53106.0得力/deli\0053验收通过
3得力记事本
(略).0得力/deli\0003验收通过
4玛丽笔记本带笔6126.0玛丽\1111验收通过
5座位牌
(略).0海斯迪克\0000验收通过
6钉子鞋3330.0申亚\11验收通过
7荣誉证书芯160160.0得力/deli\1111验收通过
8天卓/TIZOKTG30073中性笔14252.0天卓/TIZO\KTG30073验收通过
9扣袋30600.0齐心/Comix\扣袋验收通过
10封面纸272.0五月花/MAYFLOWER\封面纸验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:杨乐乐
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