一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月19日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1白云AF01016好媳妇平板拖把190.0白云\AF01016验收通过
2维达V2607抽纸4112.0维达/Vinda\V2607验收通过
3云阳山泉桶装水1166.0青于蓝/QINGYULAN\包装饮用水16.9L验收通过
4得力5684档案盒(蓝)(只)467.76得力/deli\5684验收通过
5晨光(M&G)GP-1111中性笔0.7mm黑色375.0晨光/M&G\GP-1111验收通过
6公牛GN-402(5m)多功能插座152.0公牛/BULL\GN-402(5m)验收通过
7珍宝卷筒纸清风/KYFEN卷筒纸12卷/提4104.0清风/KYFEN\珍宝卷筒纸验收通过
8怡宝/C'estbon饮用纯净水555ml*24矿泉水/纯净水13390.0怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24验收通过
9得力7419打印/复印纸5700.95得力/deli\7419验收通过
10印油/印泥/印台得力(deli)9864A快干印台红(单位:
(略)
11得力得力9563纸杯250ml100只/包(单位:
(略)
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:周才鑫
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