一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月20日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力30412.胶带/胶纸/胶条210.0得力/deli\30412.验收通过
2万年红对联246.0万年红\七言对联验收通过
3回力H22B08U500444学生书包201170.0回力/Warrior\H22B08U500444验收通过
4得力3474领款单1236.0得力/deli\3474验收通过
5大灯笼2316.0无品牌\大红灯笼验收通过
6得力元规套装20440.0得力/deli\V670验收通过
7得力0595卷笔刀/削笔器515.0得力/deli\0595验收通过
8新新精艺大对联292.0新新精艺\对联套装验收通过
9如歌名片纸280.0如歌\
(略)验收通过
10胶带/胶纸/胶条晨光文具胶带24mm*18y(6卷/筒)AJD
(略).0晨光/M&G\AJD97324验收通过
11得力6884记号笔/粗笔11.0得力/deli\6884验收通过
12得力0314订书机50页(混)(台)224.0得力/deli\0314验收通过
13三益档案S0241三益档案用友S02417.1差旅费用报销单26.0三益档案/SANISY\S0241验收通过
14齐心B2798大号大手柄剪刀193mm红单位:
(略)
15【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:周志江
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