一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月20日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力524025mm文件夹10140.0得力/deli\5240验收通过
2PVR-155宝珠/走珠/签字笔白雪(snowhite)直液式走珠笔办公中性笔签字笔12支每盒10150.0白雪\PVR-155验收通过
3得力3306PU/PVC笔记本A4/160张商务记事本笔记本子皮面本办公会议日记本10265.0得力/deli\3306验收通过
4得力6824马克笔229.6得力/deli\6824验收通过
5得力5682档案盒1055.0得力/deli\5682验收通过
6得力7090固体胶棒高粘度固体胶棒15g无甲醛配方PVP材质办公用品231.0得力/deli\7090验收通过
7得力(deli)10#订书钉/订书针1000枚/盒10盒装办公用品
(略).0得力/deli\0010验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘颖影
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