儋州市中医医院建设项目2023年度绩效自评报告

 
一、项目概况
（一）项目基本情况
项目概述如下：项目建设地址：（略）
（二）实施主体： （略）中医院
项目单位：（略）
（三）项目绩效目标
总体目标：加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，改善（略）域医疗环境。（略）标准建设，新建床位500张，（略）的整体功能,提升诊疗水平。
2023年年度目标是：加快推进《海南自贸港总体方案实施方案》落实，持续提升人民群众健康水平，改善（略）域医疗环境。（略）标准建设，新建床位500张，新建床位500张，（略）的整体功能,提升诊疗水平。
（四）2023年度目标完成情况
截止2023年12月31日已完成主体结构100%、二次结构100%、消防99%、（略）安装等建设内容，正在进行室外园林95%、内部精装修施工99%。
预计2024年6月31日前建设完成所有任务并做好移交手续，预计2024年7月做好竣工验收。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
项目决策由院班子成员集体讨论资金合理分配使用，根据实际工程进度量支付工程进度款，提前为建设完成后购买需要医疗设备设施。
（二）项目资金
2023年项目资金来源于政府投资，（略）重点项目。
2023年申请资金3300万元，直至2023年12月31日累计完成支付资金57895.65万元。本年度累计支付资金1777.65万元。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
目前项目属于施工阶段，主体结构已封顶，项目整体进度90%。
（二）项目管理情况
按照单位：（略）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况
项目资金本着控制成本、节约的原则，同时在保证质量和安全下加快工程进度的推进。（略）的整体功能,提升诊疗水平。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析目前项目属于施工阶段，未能达到绩效目标。
（三）项目资金执行情况
2023年预算数3300万元，执行数（略）元，执行率：53.87%。权重10分，得分：5.4分。
（四）项目绩效目标完成情况
1. 产出指标
（1）时效指标：项目按计划开工率≧100%。项目于2020年11月13日开工，满足指标要求8分
（2）成本指标：超概算项目比率≦10%5分
（3）质量指标：竣工验收合格率。80%8分
（4）数量指标：建设（改造、修缮）工程数量1个。满足指标要求10分
（5）数量指标：建设（改造、修缮）工程量68363.19平米，实际完成68363.19平米，8分
（6）时效指标：项目工期≧90%，实际完成80%，8分
2. 效益指标
（1）社会效益指标改善医疗环境及提（略）医疗能力，满足要求13.5分
（2）社会效益指标建筑（工程）利用率≧85%满足指标11分
（3）社会效益指标设施正常运转率≧89%，满足指标，8分
3.满意度指标：服务对象满意度≧95%13.5分
总得分93分
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划：继续安排直接负责人进行管理、监管层层把关，层层担责。资金申请要有完整的审批程序和手续。项目由负责人和分管领导拟定项目具体实施方案
（二）在项目实施过程中，通过招标、监理等单位：（略）
 
 
 
（略）（略）
2024年6月20日
附件：（略）（略）建设项目资金表.xls