内蒙古森工集团招投标与采购业务专项审计分析市场询价公告

内蒙古森工集团招投标与采购业务专项审计（略）场询价公告
一、采购需求
（一）项目名称：（略）
内蒙古森工集团招投标与采购业务专项审计分析。
（二）被审计企业
内蒙古森工集团所属15户二级企业。
（三）审计年度
2023年。
（四）专项审计分析内容和重点
1.采购管理制度建设方面。关注采购管理制度(包括工程招投标)是否健全、制度规定是否合理。一是各企业是否建立健全企业阳光采购内部管控体系，是否出台了企业内部采购制度，是否修订完善物资供应管理、招标管理、供应商管理、合同管理、（略）管理等规章制度，确保各项制度适时适用、合理有效。（略），（略）采购制度是否健全。三是关注企业阳光采购是否实行清单管理，是否制定阳光采购目录及限额标准并按规定公开，分析企业阳光采购目录是否完整；四是核实国有企业质量保证金制度建立情况，是否明确需留存质量保证金的采购情形。五是分析企业阳光采购目录及采购方式：（略）
2.采购预算方面。关注企业采购预算编制、调整和执行是否规范。一是查看企业是否定期编制采购计划，采购计划编制是否合理。二是关注企业是否编制年度采购预算，采购预算是否合理、细化。三是关注预算外采购情况，核实是否履行审批手续。四是关注采购预算是否及时调整，调整是否按规定报批。五是结合预算执行情况，关注采购预算编制准确度，核实有无超预算采购问题。
3.采购申请审批方面。关注采购申请审批程序是否规范。一是根据企业制度规定，结合企业实际情况，分析企业采购原因，核实是否满足采购条件，判断采购是否必要。二是抽查企业采购申请记录，核实达到申请条件的采购是否按规定提交采购申请，有无应申请未申请、通过拆分采购、紧急采购等方式：（略）
4.采购执行方面。关注采购执行过程是否规范。一是关注企业采购方式：（略）
5.采购验收方面。关注企业采购验收是否规范。一是企业采购是否按照制度规定严格履行验收手续，验收与采购人：（略）
6.采购付款方面。关注采购业务款项支付情况。一是关注采购合同、发票、验收单等是否及时送交财务部门，核实采购业务与会计核算信息是否一致。二是根据合同约定查看采购业务付款情况，核实是否严格按照合同约定付款，有无不合理预付款项等问题。三是关注采购履约保证金收取情况，核实是否按合同约定足额收取履约或留存质量保证金。四是关注企业与供应商是否定期对账，是否存在采购应付款项长期挂账情况，核实是否存在拖欠中小企业民营企业账款问题。
7.采购评价方面。关注企业采购考核评价是否健全。（略）采购涉诉情况，分析涉诉原因、采购风险等情况。二是关注采购物资、服务、工程建设效用情况，核实是否存在闲置浪费等问题。三是关注企业是否建立并动态调整供应商库，是否定期对供应商进行评价管理，重点关注长期单一供应商情况，关注采购管理重点岗位是否定期轮岗，分析是否存在供应商与本企业人员关联舞弊问题。四是企业采购申请、合同、验收等资料是否按规定存档，是否建立完整的采购、合同台账等，档案管理是否规范。（略）采购管理情况进行考核，企业内部审计、纪检部门是否对采购业务开展内部监督，关注监督效果。
（五）时间安排
7月31日前，项目团队赴各二级企业开展现场审计分析工作，并依据审计分析资料汇总撰写专项审计分析报告。
（六）实施地点：（略）
内蒙古森工集团所属15户二级企业住所（地址：（略）
二、报价单位：（略）
（一）报价单位：（略）
（二）提供拟派项目团队人员一览表及职业资格证书，拟派项目团队至少6人；
（三）提供2021年1月1日至今至少3个内控制度编制咨询服务或采购业务专项审计相关业绩合同扫描件。
三、报价要求：供应商报价时须写明总价，报价为包干价格（含税），即包括但不限于税费、差旅费等过程中所有费用，合同签订后不再增补任何费用。
四、市场询价方式：（略）
凡有意（略）场询价的报价单位：（略）
注：
1.具体采购项目情况以相关招标公告和招标文件为准。
2.（略）基本情况、技术服务方案等相关材料。
3.报价单位：（略）

（略）
联系人：（略）
联系电话：（略）
邮箱：（略）
2024年6月24日

附件1.供应商报价文件递交格式.docx