一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月27日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力9090放大镜226.0得力/deli\9090验收通过
2得力7302胶水2060.0得力/deli\7302验收通过
3得力文件管理230.0得力/deli\9848Z验收通过
4得力6055特氟龙剪刀345.0得力/deli\6055验收通过
5晨光ASC99308奖状/证书20200.0晨光/M&G\ASC99308验收通过
6图形品牌礼品袋/盒/塑料袋13.0图形品牌\定制验收通过
7公牛其它插座2110.0公牛/BULL\
(略)验收通过
8晨光ABS916E3订书钉220.0晨光/M&G\ABS916E3验收通过
9得力22800记事本10160.0得力/deli\22800验收通过
10晨好晨好党徽蝴蝶扣党徽贴章1040.0晨好\党徽验收通过
11得力33392别针/回形针/大头针565.0得力/deli\33392验收通过
12晨光AGP89704宝珠/走珠/签字笔20430.0晨光/M&G\AGP89704验收通过
13得力得力/deli大号耐用美工刀套装美工刀2把+10片装刀片办公用品
(略).0得力/deli\33225验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:方景红
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