一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月6日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1超威电热蚊香液蚊香/蚊香液244.0超威\\电热蚊香液验收通过
2得力彩纸240.0得力/deli\\83638验收通过
3得力党旗115.0得力/deli\\
(略)8验收通过
4得力党旗110.0得力/deli\\
(略)4验收通过
5得力9869印油/印泥/印台840.0得力/deli\\9869验收通过
6联想小新(128G)U盘3270.0联想/lenovo\\小新(128G)验收通过
7得力9864印油/印泥/印台550.0得力/deli\\9864验收通过
8得力起钉器13.0得力/deli\\0231验收通过
9金士顿DTDUO3C/64GBU盘6360.0金士顿/Kingston\\DTDUO3C/64GB验收通过
10得力3753U盘8400.0得力/deli\\3753验收通过
11三星MU-PA1T0B/CN移动硬盘1460.0三星/Samsung\\MU-PA1T0B/CN验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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