亳州市文化旅游体育局2024年部门预算

（略）文化旅游体育局2024年部门预算
2024年2月
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目录第一部分部门概况
1.主要职责2.部门预算构成3.2024年度主要工作任务第二部分2024年部门预算表1.（略）文化旅游体育局2024年收支总表2.（略）文化旅游体育局2024年收入总表3.（略）文化旅游体育局2024年支出总表4.（略）文化旅游体育局2024年财政拨款收支总表5.（略）文化旅游体育局2024年一般公共预算支出表6.（略）文化旅游体育局2024年一般公共预算基本支出表
7.（略）文化旅游体育局2024年政府性基金预算支出表
8.（略）文化旅游体育局2024年国有资本经营预算支出表
9.（略）文化旅游体育局2024年项目支出表10.（略）文化旅游体育局2024年政府采购支出表11.（略）文化旅游体育局2024年政府购买服务支出表第三部分2024年部门预算情况说明1.关于2024年收支总表的说明2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明4.关于2024年财政拨款收支总表的说明5.关于2024年一般公共预算支出表的说明6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
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7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2024年项目支出表的说明10.关于2024年政府采购支出表的说明11.关于2024年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释
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第一部分部门概况
一、主要职责
（一）根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办
公厅关于印发〈（略）机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕
3号）和《中共（略）委、（略）人民政府（略）级机构改革
的实施意见》（亳发〔2019〕3号），文化旅游体育局主要职
责是：
（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版工作的政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施，起草有关地方性法规规章草案。
（二）统筹规（略）文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、广播电视、新闻出版融合发展和体制机制改革。
（三）管（略）性重大文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版活动，指导重点文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版设施建设，组织亳州文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版整体形象推广，促进文化产业、旅游产业、体育产业、广播影视产业和新闻出版产业对外交流、合（略）场推广，制定（略）场开发战略并组织实施。
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（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视和新闻出版公共服务建设，深入实施文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进文化文物和旅游、体育、广播电视、新闻出版科技创新发展，推进文化文物和旅游、体育、广播电视、新闻出版行业信息化、标准化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）综合管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理（略）场。
（九）统筹规划文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版产业，组织实施文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版产业发展。
（十）统筹规（略）群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责对公共体育设施的运行监督管理，规范体育服务管理，指导、协调、监督体育彩票销售管理工作。
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（十一）统筹规（略）青少年和竞技体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导协调业余训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织体育竞赛，培养体育后备人才，协调运动员社会保障工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
（十二）指导、监督管理广播电视宣传和播出工作。承（略）广播电影电视制片、发行、放映单位：（略）
（十三）指导、监督管理报纸（报社）、期刊（刊社）出版工作。负责新闻单位：（略）
（十四）指（略）文化、旅游、体育、广播电视和新闻（略）场发展，对文化、旅游、体育、广播电视和新闻（略）场经营进行行业监督管理，推进行业信用体系建设，依法规范（略）场行为。指（略）文化、旅游、体育、广播电视和新闻（略）场综合执法，组织查（略）性、跨区域文化、
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文物、旅游、体育、广播电视和新闻出（略）场违法行为，督查督办大案要案，（略）场秩序。
（十五）指导、推进全域旅游发展，指导重点（略）域、目的地、线路的规划、开发和保护。指导乡村旅游、休闲度假旅游、中医药健康旅游等旅游业态发展。指导红色旅游相关工作。监（略）旅游经济运行情况，负责旅游统计工作，协调和指导假日旅游工作。
（十六）负责文化、旅游、体育、广播电视和新闻出版安全生产工作；负责建立健全安全生产综合协调和应急救援机制，（略）场投诉和安全生产保障机制。
（十七）指导、管理文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作，组织大型文化文物、旅游、体育、广播电视和新闻出版对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
（十八）（略）委、市政府交办的其他任务。
（十九）市（略）场综合执法支队：主要（略）辖区范
围内（略）场综合执法及对（略）（略）场综合执法机构的
业务指导工作，依据法律、法规和国务院关于相对集中行政
处罚工作的相关规定和程序，集中行使文化、广播电视、新
闻出版（版权）、旅游行政管理部门行使的行政处罚职责以
及相关行政强制、监督检查职责。
（二十）（略）：宣传、贯彻执行国家、省有
关文物保护和管理的法律、法规和政策，负（略）重点文物7
的保护、管理、维修，组织开展文物鉴定科研活动和抢救性发掘，并依法管理（略）场。
（二十一）市博物馆（市文化馆）：博物馆是公益性机构，免费对公众开放，是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的历史实物的场所，并对有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为社会提供科学研究、文化教育的实物资料。亳州博物馆是一家以历史与艺术并重，集收藏、展览、鉴定、研究、公共教育、文化交流于一体的综合性博物馆。
（二十二）（略）（（略）、市体育运动学校）:指导服务华佗五禽戏健身养生事业的发展，指导以五禽戏为代表的群众性体育活动；管理服（略）五禽戏辅导员、教学点、活动点、基地；选拔、培训、输送优秀青少年体育后备人才等。
二、部门预算构成从预算单位：（略）
（略）单位：（略）
1（略）文化旅游体育局本级行政单位：（略）
（略）公益一类事业单位：（略）
3（略）博物馆公益一类事业单位：（略）
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4（略）（略）场执法支队公益一类事业单位：（略）
（略）公益一类事业单位：（略）
三、2024年度主要工作任务2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。要（略）委市政府决策部署，主动把全局工作放（略）高质量发展大局中思考谋划，坚持多作贡献、能快则快、争先进位，做到分内的事认真干、交叉的事主动干、额外的事愉快干，全力推（略）文化旅游体育广播电视新闻出版文物等工作高质量发展。
（一）聚力聚焦学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神等。党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会。（略）要将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，努力在学深悟透、融会贯通、落实落地上持续用力，切实把党的二十大精神落实到推（略）文化旅游体育广电新闻出版高质量发展各方面。要深入学习贯彻***文化思想，更加自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚持守正创新、自信自强，围绕举旗帜、聚民心、育新人、
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兴文化、展形象的使命任务，紧扣高质量发展，聚力亳州文化旅游体育回暖攻坚，围绕推进“六一战略”实施，突出“文化旅（略）”建设，坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，努力提供更多优质文化旅游体育产品，推（略）文化旅游体育经济“稳开高走，一路狂飙”。
（二）聚力聚焦文化大发展大繁荣。一要实施文艺精品创作工程，扶持3部新创大戏和6部新创小戏，创作一批文艺精品，重点推进剧目创作生产，组织开展好优秀电视剧、电影展播活动。二要实施文化惠民工程，深入实施优秀传统文化普及工程，办好经典诵读、国学普及等活动，开展“送戏进万村”活动，全年不少于1300场，组织非遗展演展示活动。三要贯彻落实《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）和《安徽省人民政府关于做好第四次全国文物普查工作的通知》（皖政〔2024〕3号）精神，切实做（略）第四次全国文物普查工作，有效释放文物资源活力，让文物活起来、火起来。
（三）聚力聚焦产业转型升级。认真谋划文化旅游重点项目，开展“双招双引”，尽快让大项目落地见效。打造亳旅品牌，提升华佗百草园、曹操地下运兵道、（略）等核（略），推出天下道源道家文化之旅、圣贤故里曹魏文化之旅、美丽亳州生态休闲之旅3（略），新创3A（略）2处。推动华祖（略）创建国家4A级旅（略）。坚持以文塑旅、以
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旅彰文，打造中华优秀传统文化体验高地、中医药康养旅游首选高地、田园乡村旅游休闲高地，接待游客3900万人次，旅游收入315亿元。编制中医药文化生态（略）总体规划，逐步完善提升中医药文化生态（略）建设。提升田园乡村旅游品质，（略）5条，建设省级以上乡村旅游重点村4个，发展精品民宿4家，持续打造“皖美好味道·百县名小吃”亳州美食品牌。
（四）聚力（略）场宣传营销。强化与长三角、高铁沿（略）以及省内、周（略）旅游资源互推互送。持续开展营销线上线下宣传推广活动，（略）红流量宣传亳州、推介亳州，吸引更多游客走进亳州、品味亳州。深入开展芍花养生文化旅游节、药博会等品牌活动，实施精品民宿推报，力争1-2家旅游民宿入选金牌“皖美民宿”。
（五）聚力聚焦体育发展。实施“快乐健身”暖民心工程。（略）管理使用效益和水平，提升“15分钟健身圈”水平。积极谋划办好国际健身气功博览会、马拉松赛事、全国象棋快棋锦标赛等具有影响力的群众性品牌赛事活动。推进体育+旅游融合发展。拓展户外旅游运动产品，打造龙舟赛体育旅游活动品牌，积极创建一批体育旅游基地，（略）。
（六）聚力聚焦新闻出版版权电影事业发展。管好用好已建（略）阅读空间，在运营维护、长效管理机制和活动开
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展上下功夫。推动农村电影公益放映和农家书屋提质增效，开展主题放映活动，确保一村一月一电影。持续推进农家书屋数字化提升。加大版权执法和案件查办力度，健全软件正版化联席会议制度，推动党政机关、国有企业、（略）和地方中小金融机构软件正版化工作。深化拓展全民阅读。健全全民阅读体制机制，开展图书销售惠民月、主题阅读朗读大赛、全民阅读系列评选推荐等活动，打造阅读活动品牌，营造“书香亳州”浓厚氛围。
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第二部分2024年部门预算表（略）文化旅游体育局2024年收支总表单位：（略）
收入支出
收入项目预算数支出功能分类科目预算数
一、一般公共预算拨款收入4,826.0一、一般公共服务支出
其中：转移支付收入二、外交支出
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入1,810.7四、公共安全支出
其中：转移支付收入1,500.0五、教育支出
六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出5,329.9
其中：转移支付收入八、社会保障和就业支出456.8
九、社会保险基金支出
四、财政专户管理资金收入十、卫生健康支出269.1
十一、节能环保支出
五、单位：（略）
事业收入十三、农林水支出
经营收入十四、交通运输支出
上级补助收入十五、资源勘探工业信息等支出
附属单位：（略）
其他十七、金融支出
十八、援助其（略）支出
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六、上年结转1,855.5十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出159.2
二十一、粮油物资储备支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、预备费
二十四、其他支出1,966.5
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
二十九、国有资本经营预算支出
结转结余
收入总计8,492.2支出总计8,492.2
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部门（单位：（略）
（略）文化旅游体育局2024年收入总表
单位：（略）
部门（单位：（略）
小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入单位：（略）
单位：（略）
合计8,492.26,636.74,826.01,810.7
（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局8,492.26,636.74,826.01,810.7
（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局6,796.05,050.73,464.51,586.2
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（略）（略）
（略）（略）场综合执法支队（略）
（略）博物馆（（略）文化馆、（略））（略）
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部门（单位：（略）
（略）文化旅游体育局2024年支出总表单位：（略）
功能科目编码功能科目名称：（略）
合计8,492.21,927.66,564.5
207文化旅游体育与传媒支出5,329.91,253.24,076.7
20701文化和旅游2,（略）,203.8
（略）行政运行（略）
（略）一般行政管理事务（略）
（略）图书馆（略）
（略）文化展示及纪念机构（略）
（略）群众文化（略）
（略）文化创作与保护（略）
（略）文化和（略）场管理（略）
（略）旅游宣传（略）
（略）文化和旅游管理事务（略）
（略）其他文化和旅游支出（略）
20702文物1,（略）,215.9
（略）文物保护1,（略）,150.8
（略）博物馆（略）
20703体育1,（略）,657.0
（略）运动项目管理（略）
（略）群众体育（略）
（略）其他体育支出1,650.01,650.0
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208社会保障和就业支出（略）
20805行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
20811残疾人事业（略）
（略）其他残疾人事业支出（略）
20899其他社会保障和就业支出（略）
（略）其他社会保障和就业支出（略）
210卫生健康支出（略）
21011行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）事业单位：（略）
（略）公务员医疗补助（略）
（略）其他行政事业单位：（略）
21017中医药事务（略）
（略）中医（民族医）药专项（略）
212城（略）支出（略）
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（略）
（略）城市建设支出（略）
221住房保障支出（略）
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22102住房改革支出（略）
（略）住房公积金（略）
（略）提租补贴（略）
229其他支出1,966.51,966.5
22960彩票公益金安排的支出1,966.51,966.5
（略）用于体育事业的彩票公益金支出1,966.51,966.5
（略）文化旅游体育局2024年财政拨款收支总表
单位：（略）
收入支出
项目预算数项目预算数一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款
一、本年收入6,636.7一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款收入4,826.0二、外交支出
（二）政府性基金预算拨款收入1,810.7三、国防支出
（三）国有资本经营预算拨款收入四、公共安全支出
五、教育支出
二、上年结转1,855.5六、科学技术支出
（一）一般公共预算拨款收入1,389.0七、文化旅游体育与传媒支出5,329.95,329.9
（二）政府性基金预算拨款收入466.5八、社会保障和就业支出（略）
（三）国有资本经营预算拨款收入九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出（略）
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十一、节能环保支出
十二、城（略）支出（略）
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其（略）支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出（略）
二十一、粮油物资储备支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、预备费
二十四、其他支出1,966.51,966.5
二十五、转移性支出
二十六、债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
二十九、国有资本经营预算支出
收入总
计
8,492.2支出总计
8,492.26,215.02,277.2
部门（单位：（略）
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（略）文化旅游体育局2024年一般公共预算支出表
单位：（略）
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称：（略）
合计6,215.01,927.61,（略）,287.4
207文化旅游体育与传媒支出5,329.91,253.21,（略）,076.7
20701文化和旅游2,（略）,203.8
（略）行政运行（略）
（略）一般行政管理事务（略）
（略）图书馆（略）
（略）文化展示及纪念机构（略）
（略）群众文化（略）
（略）文化创作与保护（略）
（略）文化和（略）场管理（略）
（略）旅游宣传（略）
（略）文化和旅游管理事务（略）
（略）其他文化和旅游支出（略）
20702文物1,（略）,215.9
（略）文物保护1,（略）,150.8
（略）博物馆（略）
20703体育1,（略）,657.0
（略）运动项目管理（略）
（略）群众体育（略）
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（略）其他体育支出1,650.01,650.0
208社会保障和就业支出（略）
20805行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
（略）机关事业单位：（略）
20811残疾人事业（略）
（略）其他残疾人事业支出（略）
20899其他社会保障和就业支出（略）
（略）其他社会保障和就业支出（略）
210卫生健康支出（略）
21011行政事业单位：（略）
（略）行政单位：（略）
（略）事业单位：（略）
（略）公务员医疗补助（略）
（略）其他行政事业单位：（略）
21017中医药事务（略）
（略）中医（民族医）药专项（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公积金（略）
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（略）提租补贴（略）
部门（单位：（略）
（略）文化旅游体育局2024年一般公共预算基本支出表
单位：（略）
经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称：（略）
合计1,927.61,（略）
301工资福利支出1,795.9
30101基本工资（略）
30102津贴补贴（略）
30103奖金（略）
30106伙食补助费（略）
30107绩效工资（略）
30108机关事业单位：（略）
30109职业年金缴费（略）
30110职工基本医疗保险缴费（略）
30111公务员医疗补助缴费（略）
30112其他社会保障缴费（略）
30113住房公积金（略）
302商品和服务支出89.9
30201办公费（略）
30207邮电费（略）
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30211差旅费（略）
30215会议费（略）
30217公务接待费（略）
30228工会经费（略）
30239其他交通费用（略）
303对个人和家庭的补助41.9
30301离休费（略）
30302退休费（略）
30305生活补助（略）
30309奖励金（略）
部门（单位：（略）
（略）文化旅游体育局2024年政府性基金支出表
单位：（略）
科目编码功能分类科目名称：（略）
合计基本支出项目支出
合计2,277.22,277.2
212城（略）支出（略）
21208国有土地使用权出让收入安排的支出（略）
（略）城市建设支出（略）
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229其他支出1,966.51,966.5
22960彩票公益金安排的支出1,966.51,966.5
（略）用于体育事业的彩票公益金支出1,966.51,966.5
部门（单位：（略）
（略）文化旅游体育局2024年国有资本经营预算支出表
单位：（略）
科目编码科目名称：（略）
合计基本支出项目支出
注：（略）文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资
本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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部门（单位：（略）
单位：（略）
类型项目名称：（略）
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
合计6,564.52,898.81,810.71,855.1
（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局6,564.52,898.81,810.71,855.1
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
扩大暑期消费补助资金扩大暑期消费补助资金(旅行社奖补资金)（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
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部门运转类项目（略）老年人体育协会专项经费（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
国家文物保护资金2023年国家文物保护资金(（略）古地道渗水治理项目)（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
省级公共文化服务体系建设补助资金2023年省级公共文化服务体系建设补助资金预算（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
国家文物保护资金2023年国家文物保护资金(曹氏家族墓群及薛阁塔安防工程)（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
国家文物保护资金2023年国家文物保护资金预算的通知(花戏（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出（略）
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（略）安防工程)版局
医疗服务与保障能力提升补助资金中医药传承创新发展示范点项目(华佗中医药博物馆项目)（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
国家文物保护资金2023年国家文物保护资金(（略）消防升级改造工程)（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
国家文物保护资金2023年国家文物保护资金(（略）防雷工程)（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
部门运转类项目文化旅游和体育工作经费（略）文化旅游体育局（市广播（略）
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电视新闻出版局
部门运转类项目选派帮扶干部(扶贫)生活补助（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
国家文物保护资金2023年国家文物保护资金(（略）山门砖雕修复项目前期勘探)（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
体育强省建设经费2023年体育强省建设经费(快乐健身)（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
公共服务类项目(文体服务保障领域)市体育场改造项目（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
公共服务类项目(（略）PPP运营补贴（略）文化旅游体育局（市广播1,650.01,650.0
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障领域)电视新闻出版局
部门运转类项目编外工作人员劳务费（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
公共服务类项目(文体服务保障领域)（略）体彩分成款（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
重点保障支出(基本民生)2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
公共服务类项目(文体服务保障领域)体育赛事项目经费（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
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部门运转类项目亳文化研究会研究经费（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
公共服务类项目(文体服务保障领域)全民健身设施补短板（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
部门运转类项目缴纳残疾人就业保障金（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
省级文物保护专项经费(含凌家滩)省保单位：（略）
公共服务类项目(文体服务保障领域)文化旅游体育发展专项资金（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
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公共服务类项目(文体服务保障领域)市体校(（略）)运行费(局机关支付)（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
（略）（略）
省级文物保护专项经费(含凌家滩)（略）（略）
（略）（略）
体制结算-（略）（略）
部门运转类项目缴纳残疾人就业保障（略）场综合执法支队（略）
部门运转类项目（略）场综合执法经费(公车运行维护费)（略）（略）场综合执法支队（略）
32
省级非物质文化遗产保护及徽州文化生态（略）建设专项资金隋氏唢呐研究成果出版（略）博物馆（（略）文化馆、（略））（略）
公共服务类项目(文体服务保障领域)文化馆运行经费(物业费水电费等)（略）博物馆（（略）文化馆、（略））（略）
体制结算-博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金中央补助博物馆免费开放经费（略）博物馆（（略）文化馆、（略））（略）
重点保障支出(基本民生)2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补（略）博物馆（（略）文化馆、（略））（略）
33
助
公共服务类项目(文体服务保障领域)文化馆运行维护费（略）博物馆（（略）文化馆、（略））（略）
部门运转类项目博物馆缴纳残疾人保障金（略）博物馆（（略）文化馆、（略））（略）
（略）（略）
公共服务类项目(文体服务保障领域)市全民健身(五禽戏推广)（略）（略）
公共服务类项目(文体服务保障领域)市体校(（略）)（略）（略）
34
部门（单位：（略）
单位：（略）
单位：（略）
单位：（略）
合计（略）
037004（略）文化旅游体育局（市广播电视新闻出版局（略）
037004文化馆运行经费(物业费水电费等)其他文化艺术服务（略）
037001市体校(（略）)运行费(局机关支其他体育服务（略）
35
付)
部门（单位：（略）
（略）文化旅游体育局2024年政府购买服务支出表单位：（略）
单位：（略）
注：（略）文化旅游体育局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
36
第三部分2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明按照综合预算的原则，（略）文化旅游体育局所有收入
和支出均纳入部门预算管理。（略）文化旅游体育局2024年收支总预算8492.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：文化
旅游体育与传媒支出、城（略）支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2024年收入总表的说明（略）文化旅游体育局2024年收入预算8492.2万元，其中，本年收入6636.7万元，上年结转收入1855.5万元。
本年收入6636.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4826.0万元，占72.72%，比2023年预算减少303.03万元，下降5.91%，下降原因主要是业余体校尾款项目及体育场免费开放项目不再安排预算；政府性基金预算拨款收入1810.7万元，占27.28%，比2023年预算减少412.7万元，下降18.56%，下降原因主要是根据合同约定，2024年度需支付工程款减少；上年结转收入1855.5万元，比2023年预算增加259.78万元，增长16.28%，（略）文物修缮项目资金结转。
三、关于2024年支出总表的说明（略）文化旅游体育局2024年支出预算8492.2万元，37
比2023年预算减少456.5万元，下降5.1%，下降原因主要是业余体校尾款项目及体育场免费开放项目不再安排预算。
其中，基本支出1967.6万元，占23.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6564.6万元，占76.83%，主要用于文化旅游体育项目建设和文化旅游体育活动开展。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明（略）文化旅游体育局2024年财政拨款收支预算8492.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4826.0万元、政府性基金预算拨款1810.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入6636.7万元，上年结转收入1855.5万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出5329.9万元，占62.76%；社会保障和就业支出456.8万元，占5.38%；卫生健康支出269.1万元，占3.17%；城（略）支出310.7万元，占3.66%；住房保障支出159.2万元，占1.87%；其他支出1966.5万元，占23.16%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。
（略）文化旅游体育局2024年一般公共预算支出4826.0万元，比2023年预算减少303.03万元，下降5.91%，主要原因：是业余体校尾款项目及体育场免费开放项目不再
安排预算。
（二）一般公共预算支出结构情况。
38
文化旅游体育与传媒支出5329.9万元，占62.76%；社会保障和就业支出456.8万元，占5.38%；卫生健康支出269.1万元，占3.17%；住房保障支出159.2万元，占1.87%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算699.1万元，比2023年预算减少17.98万元，下降2.51%，下降原因主（略）业单位：（略）
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算76.1万元，比2023年预算增加51.0万元，增长67.02%，增长原因主要是亳文化研究会等项目经费安排到该支出分类经济科目下。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算20.0万元，比2023年预算减少30.0万元，下降60.0%，下降原因主要是公共文化场馆免费开放经费分批次下达。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024年预算7.7万元，比2023年预算增加7.7万元，增长100.0%，增长原因主要是华佗纪念馆免费开放经费结转。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算140.0万元，比2023年预算减少11.67万元，下降7.69%，下降原因主（略）文化馆运行维护39
费年初预算减少。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算10.1万元，比2023年预算增加4.6万元，增长83.36%，增长原因主要是省级非遗项目补助资金结转。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和（略）场管理（项）2024年预算65.0万元，与2023年预算持平。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出2024年预算937.5万元，比2023年预算减少14.85万元，下降1.56%，下降原因主要是列入该项的文化综合执法支队预算减少。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算1287.4万元，比2023年预算增加1161.89万元，增长925.73%，（略）文物修缮项目预算增加。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算281.3万元，比2023年预算减少784.53万元，下降73.61%，下降原因主（略）博物馆预算项目减少。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2024年预算63.8万元，比2023年预算增加0.85万元，增长1.35%，（略）基本支出增加。
40
12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算7.0万元，比2023年预算减少3.0万元，下降30.0%，（略）工作经费减少。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算1650.0万元，比2023年预算减少357.0万元，下降17.79%，（略）PPP运行补贴减少。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算3.8万元，比2023年预算41
增加2.75万元，增长261.9%，增长原因主要是残疾人保障金预算增加。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
20.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
21.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
22.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
23.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算200.0万元，比2023年预算增加200.0万元，增长100.0%，增长原因主要是增加中医药传承创新发展示范点项目。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算127.4万元，与2023年预算持平。25.住房保障支出（类）行住房改革支出（款）提足补贴（项）2024年预算31.8万元，与2023年预算持平。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明42
（略）文化旅游体育局2024年一般公共预算基本支出1927.6万元，其中，人员经费1836.5万元，公用经费91.1万元。
（一）人员经费1836.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位：（略）
（二）公用经费91.1万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明（略）文化旅游体育局2024年政府性基金支出2277.2万元，比2023年预算增加53.8万元，增长2.42%，主要原因：一是拟举办2024年马拉松比赛体彩公益金预算增加；具体情况如下：（一）城（略）支出（类）国有土地使用权出让安排的收入（款）城市建设支出（项）2024年预算310.7万元，比
43
2023年预算减少512.7万元，下降62.27%，下降原因主要是仅剩体育场馆项目尾款未支付。
（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用
于体育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算1966.5万元，比2023年预算增加566.5万元，增长下降40.46%，增长原因主要是体彩公益金分成款增加。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明（略）文化旅游体育局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明（略）文化旅游体育局2024年预算共安排项目支出6564.5万元，比2023年预算减少503.01万元，下降7.12%，下降原因主要是业余体校尾款项目及体育场免费开放项目
不再安排预算。主要包括：本年财政拨款安排6564.5万元（其中，政府性基金预算拨款安排6564.5万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明（略）文化旅游体育局2024年预算安排政府采购支出193.4万元，比2023年预算增加53.9万元，增长38.64%，增长原因主要是（略）体校运动训练服务项目采购。其中，
一般公共预算安排193.4万元，占100.0%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明（略）文化旅游体育局2024年没有安排政府购买服务支出。
44
十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。
1.“文化旅游和体育发展资金”项目。
（1）项目概述：2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。要（略）委市政府决策部署，主动把全局工作放（略）高质量发展大局中思考谋划，坚持多作贡献、能快则快、争先进位，做到分内的事认真干、交叉的事主动干、额外的事愉快干，全力推（略）文化旅游体育广播电视新闻出版文物等工作高质量发展。要坚持“三严三实”“马上就办、真抓实干”，深化“作风再转变、质效再提升”专项行动，推动各项任务清单化管理、闭环式落实，确保“凡事必结、凡事必复”。（略）谋划2024（略），尽快筹备召开工作务虚会（略）文化旅游体育工作会议，高起点布局、高标准推进，真正做到“搞明白、主动抓、抓具体、盯得住”。市文化旅游体育局党组将深入学习贯彻***文化思想，更加自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚持守正创新、自信自强，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣高质量发展，聚力亳州文化旅游体育回暖攻坚，围绕推进“六一战略”实施，突出“文化旅（略）”建设，坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，努力提供更多优质文化旅游体育产品，推进全45
市文化旅游体育经济“稳开高走，一路狂飙”，推（略）文化旅游体育广电新闻出版工作进一步争先进位，为现代化美好亳州建设作出新的更大贡献和力量。
（2）立项依据：（略）文化旅（略）建设三年实施规划（2023—2025年）2024年度任务清单；市政府岗位责任目标；省文旅厅2024年工作要点。
（3）实施主体：（略）文化旅游体育局
（4）起止时间：中期目标2024年—2026年（5）项目内容：1.旅游工作经费；2.宣传促销经费；3.文化旅游年活动费用；4.广电新闻出版版权经费；5.文化旅游
体育项目费用；6.文博项目等资金。
（6）年度预算安排：2024年文化旅游发展专项资金800万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标申报表(2024年度)
项目名称：（略）
主管部门及代码[037]（略）文化旅游体育局实施单位：（略）
项目属性滚动项目项目期长期
项目资金(万元)中期资金总额：2400年度资金总额800
其中：财政拨款2400其中：财政拨款800
其他资金其他资金
中期目标(2024年—2026年)年度目标
46
围绕推进“六一战略”实施，突出“文化旅（略）”建设，坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，努力提供更多优质文化旅游体育产品，推（略）文化旅游体育经济“稳开高走，一路狂飙”，推（略）文化旅游体育广电新闻出版工作进一步争先进位，为现代化美好亳州建设作出新的更大贡献和力量。市文化旅游体育局党组将深入学习贯彻***文化思想，更加自觉深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。坚持守正创新、自信自强，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣高质量发展，聚力亳州文化旅游体育回暖攻坚，围绕推进“六一战略”实施，突出“文化旅（略）”建设，坚持前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，努力提供更多优质文化旅游体育产品，推（略）文化旅游体育经济“稳开高走，一路狂飙”，推（略）文化旅游体育广电新闻出版工作进一步争先进位，为现代化美好亳州建设作出新的更大贡献和力量。
一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值
数量指标指标1:新增3A级以上旅（略）两家。5家数量指标指标1:新增3A级以上旅（略）两家。2024年度完成
指标2:文化（略）场主体新增350家以上。≥380家指标2:文化（略）场主体新增350家以上。≥350家
指标3:创建省、市级研学旅行基地≥30个指标3:创建省、市级研学旅行基地≥10个
质量指标指标1:文化旅游体育活动开展质量达标率≥90%质量指标指标1:文化旅游体育活动开展质量达标率≥90%
指标2:（略），文化旅游休育宣传营销活动达业≥90%指标2:文化旅游体育宣传营销活动达标率≥90%
时效指标旅游各项指标完成2024年时效指标旅游各项指标完成2024年
成本指标项目总成本不超过项目总预算成本指标项目总成本不超过项目年度预算
经济效益指标文化旅游体育业的发展带动毫州旅游收入年增≥10%经济效益指标文化旅游体育业的发展带动毫州旅游收入年增幅≥10%
社会效益指标人民文化水平提高，幸福指数提高，毫州文化旅游体育业影响力和知名度扩大较为明显社会效益指标人民文化水平提高，幸福指数提高，毫州文化旅游体育业影响力和知名度扩大较为明显
47
生态效益指标文化旅游体育业对生态文明建设的推动作用更加显著生态效益指标文化旅游体育业对生态文明建设的推动作用更加显著
可持续影响指标实现文化旅游体育服务的特色化和精细化，培育形成一批特色文化旅游服务项目和品牌，基本形成专业化、（略）络化经营模式长期可持续影响指标实现文化旅游体育服务的特色化和精细化，培育形成一批特色文化旅游服务项目和品牌，基本形成专业化、品牌化、网络化经营模式长期
满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度≥92%服务对象满意度指标服务对象满意度≥92%
（二）机关运行经费。
（略）文化旅游体育局2024年机关运行经费财政拨款预算432.48万元，比2023年预算减少284.13万元，下降39.65%，下降主要原因是节约开支，压减运行经费。
（三）政府采购情况。
（略）文化旅游体育局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，（略）文化旅游体育局共有车辆*辆，其中执法执勤用车2辆。单位：（略）
48
2024年部门算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位：（略）
（五）绩效目标设置情况。
2024年，（略）文化旅游体育局00个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款2898.8万元、政府性基金预算财政拨款1810.7万元、国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元、单位：（略）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位：（略）
二、事业收入：指事业单位：（略）
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位：（略）
49
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位：（略）
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位：（略）
50
附件：
（略）文化旅游体育局2024年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单
（略）项目名称：（略）
1全民健身设施补短板120
2体育赛事项目757
3老年体协项目经费12
51
附件1项目支出绩效目标申报表（2024年度）
项目名称：（略）
主管部门037001（略）文化旅游体育局实施（略）文化旅游体育局
项目属性流动项目项目期2024年
项目资金（万元）中期资金总额：年度资金总额：
其中：财政拨款其中：财政拨款
其他资金其他资金
总体目标中期目标（2024年—2026年）年度目标
全民健身设施更加便利可及，有效供给扩大，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足群众多层次多样化的健身需求。全民健身设施更加便利可及，有效供给扩大，全民健身产品和服务更加丰富，有效满足群众多层次多样化的健身需求。
绩效指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标每年维修维护200件器材≥200件数量指标维修维护200件器材≥200件
每年新建或提档升级2个篮球场≥2个新建或提档升级2个篮球场≥2个
质量指标维修、新建器材合格达标率≥100%质量指标维修、新建器材合格达标率≥100%
时效指标完成年度工作任务2024年年底时效指标完成年度工作任务2024年年底
成本指标控制在预算数内≤160万元成本指标控制在预算数内≤160万元
…………
效益指标经济效益指标有效提升体育产业消费，促进亳州经济发展有效经济效益指标有效提升体育产业消费，促进亳州经济发展有效
社会效益指标丰富全民健身产品和服务，提升群众身心健康和生活质量有效社会效益指标丰富全民健身产品和服务，提升群众身心健康和生活质量有效
生态效益指标指标不适用生态效益指标指标不适用
可持续影响指标全民身体素质和生活质量提高促进可持续影响指标全民身体素质和生活质量提高促进
…………
满意度指标服务对象满意度（略）民满意度≥95%服务对象满意度（略）民满意度≥95%
52
…………
附件2
项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称：（略）
主管部门037001（略）文化旅游体育局实施（略）文化旅游体育局
项目属性流动项目项目期
项目资金（万元）中期资金总额：年度资金总额：
其中：财政拨款其中：财政拨款
其他资金其他资金
总体目标中期目标（2024年—2026年）年度目标
持续推（略）体育事业全面、协调、可持续、高质量发展，推进全民健身和全民健康深度融合增强全民体质，持续推（略）体育事业全面、协调、可持续、高质量发展，推进全民健身和全民健康深度融合
绩效指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值
产数量指标每年（略）级群众类体育活动不少于12场≥12场数量指标（略）级群众类体育活动不少于12场≥12场
53
出指标每年（略）级青少年（竞技）类体育活动不少于12场≥12场（略）级青少年（竞技）类体育活动不少于12场≥12场
质量指标每项活动参与人数不少于100人参与率≥100%质量指标每项活动参与人数不少于100人参与率≥100%
时效指标完成年度工作任务2024年年底时效指标完成年度工作任务2024年年底
成本指标控制在预算数内≤700万元成本指标控制在预算数内≤700万元
…………
效益指标经济效益指标带动体育产业消费，促进亳州经济发展促进经济效益指标带动体育产业消费，促进亳州经济发展促进
社会效益指标全民身心健康发展显著社会效益指标全民身心健康发展显著
生态效益指标指标不适用生态效益指标指标不适用
可持续影响指标树立正确的体育观念，培养终身体育意识，推动全民健身发展有效可持续影响指标树立正确的体育观念，培养终身体育意识，推动全民健身发展有效
…………
满意度指标服务对象满意度（略）民满意度≥95%服务对象满意度（略）民满意度≥95%
…………
54
附件3项目支出绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称：（略）
主管部门037001（略）文化旅游体育局实施（略）文化旅游体育局
项目属性□新增项目☑延续项目项目期2022年—2024年
项目资金（万元）中期资金总额：年度资金总额：
其中：财政拨款6万元其中：财政拨款6万元
其他资金6万元其他资金6万元
总体目标中期目标（2024年—2026年）年度目标
更好地开展老年人文体活动，引领更多的老年人所有所乐、身心健康、家庭幸福更好地开展老年人文体活动，引领更多的老年人所有所乐、身心健康、家庭幸福
绩效指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值
产出指标数量指标每年组（略）老年人健身交流活动12次≥12次数量指标组（略）老年人健身交流活动12次≥12次
每年组（略）老年人老年专项培训12场≥12场组（略）老年人老年专项培训12场≥12场
质量指标每年有序的组织比赛，单项活动人数50人以上的参与率≥100%质量指标有序的组织比赛，单项活动人数50人以上的参与率≥100%
时效指标各项指标完成2024年12月底时效指标各项指标完成2024年12月底
成本指标控制在预算数内≤12万元成本指标控制在预算数内≤12万元
…………
效益指标经济效益指标每年带动体育产业消费，促进体育产业经济发展促进经济效益指标带动体育产业消费，促进体育产业经济发展促进
社会效益指标更好地开展老年人文体活动，对老年人所有所乐、身心健康、家庭幸福显著社会效益指标更好地开展老年人文体活动，对老年人所有所乐、身心健康、家庭幸福显著
生态效益指标指标不适用生态效益指标指标不适用
可持续影响指标带动老年人全民健身，提高老年人主动健康能力显著可持续影响指标带动老年人全民健身，提高老年人主动健康能力显著
…………
55
满意度指标服务对象满意度指标老年人满意度≥95%服务对象满意度指标老年人满意度≥95%
…………
56
（略）30f（略）dad9045dd86e3c7e215.pdf