一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月10日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1公牛7号AAALR031.5V普通干电池410.0公牛/BULL\7号AAALR031.5V验收通过
2公牛5号AALR61.5V普通干电池512.5公牛/BULL\5号AALR61.5V验收通过
3惠普HP1005C原装碳粉墨粉/碳粉
(略).0惠普/HP\HP1005C原装碳粉验收通过
4心相印DT15130抽纸6132.0心相印/MindActUponMind\DT15130验收通过
5达伯埃A470G8包/箱打印/复印纸1220.0达伯埃/DoubleA\A470G8包/箱验收通过
6天章A4封面纸卡纸122.0天章\A4封面纸验收通过
7晨光ARP50901中性笔1254.0晨光/M&G\ARP50901验收通过
8晨光GP-1111中性笔1224.0晨光/M&G\晨光GP-1111验收通过
9得力9864印油/印泥/印台336.0得力/deli\9864验收通过
10得力560475mm档案盒464.0得力/deli\5604验收通过
11得力7734便签本/便条纸/N次贴29.0得力/deli\7734验收通过
12晨光MG7106胶棒12.0晨光/M&G\MG7106验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:
(略)财政局社会保障股
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