一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力卷笔刀345.0\验收通过
2乳酸菌饮品5250.0\验收通过
3气球115.0\验收通过
4可比克薯片40280.0\验收通过
5透明胶带550.0\验收通过
6节日礼品包装带428.0\验收通过
7涂鸦记事本50400.0\验收通过
8卡通子弹头铅笔270.0\验收通过
9得力中性笔480.0\验收通过
10得力胶棒固体胶375.0\验收通过
11魔方45675.0\验收通过
12学生套尺50400.0\验收通过
13修正带40320.0\验收通过
14得力卷笔刀40480.0\验收通过
15晨光铅笔40320.0\验收通过
16得力橡皮擦354.0\验收通过
17可爱卡通礼品袋46138.0\验收通过
18得力水彩笔40480.0\验收通过
19文具盒40600.0\验收通过
20怡宝6240.0\验收通过
21【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:周双姣
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