一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力/deli8989玻璃保温杯(透明)(只)3120.0得力/deli\8989验收通过
2电源插座得力/deli18205插座_6组_3米_PVC袋装(白)(只)140.0得力/deli\18205验收通过
3卷筒纸得力/deliWJ4140-01卷筒式卫生纸(混)(10卷/提)10480.0得力/deli\WJ4140-01验收通过
4得力/deli0767电热水壶(香槟金)(台)1240.0得力/deli\0767验收通过
5得力/deli0012订书钉12#1000枚/盒(单位:
(略)
6得力MR3150-01软包抽取式面巾纸(白)(3包/提)(单位:
(略)
7得力(deli)5612无酸牛皮纸档案盒(单位:
(略)
8打印/复印纸得力Z7548绿柏复印纸A4-70g-10包(白色)(单位:
(略)
9得力/deliD-388A激光碳粉盒(黑)101980.0得力/deli\D-388A验收通过
10得力9863A快干印台(蓝)(单位:
(略)
11得力/deliS107中性笔1.0mm子弹头(黑)(单位:
(略)
12PU/PVC笔记本得力/deli7911皮面笔记本(黑)-120页-25K(本)6120.0得力/deli\7911验收通过
13得力/deli9563纸杯250ml100只/包(单位:
(略)
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李员竹
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