一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月11日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1航空牌粉笔粉笔10550.0航空/Hangkong\航空牌粉笔验收通过
2得力23214胶装本30240.0得力/deli\23214验收通过
3鸣固硬枝竹扫把扫把30450.0鸣固\硬枝竹扫把验收通过
4晨光A480g打印/复印纸101980.0晨光/M&G\A480g验收通过
5晨光ADM94506文件袋98404.74晨光/M&G\ADM94506验收通过
6晨光APY8D045记事本20318.2晨光/M&G\APY8D045验收通过
7晨光ABS91639订书机5105.0晨光/M&G\ABS91639验收通过
8晨光ABS92893票夹/长尾夹583.5晨光/M&G\ABS92893验收通过
9狂神羽毛球拍5695.0狂神\0814验收通过
10李宁篮球303540.0李宁/Lining\044-P验收通过
11晨光ADM95394档案盒20300.0晨光/M&G\ADM95394验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:舒象慧
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