一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月12日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1打气筒10300.0\验收通过
2气球10450.0\验收通过
3得力文具套装/礼盒10200.0得力/deli\8500验收通过
4得力美纹纸胶带30120.0得力/deli\7107验收通过
5晨光Q7蓝中性笔881881.0晨光/M&G\Q7蓝验收通过
6晨光9018替芯/铅芯30450.0晨光/M&G\9018验收通过
7晨光MG-2110记号笔/粗笔144504.0晨光/M&G\MG-2110验收通过
8晨光AMPQ0308铅笔50495.0晨光/M&G\AMPQ0308验收通过
9得力BP140PU/PVC笔记本
(略).0得力/deli\BP140验收通过
10晨光蓝美印A480g打印/复印纸32800.0晨光/M&G\蓝美印A480g验收通过
11晨光RB5410学生用笔记本100500.0晨光/M&G\RB5410验收通过
12得力6001剪刀20200.0得力/deli\6001验收通过
13用友账本/账册20400.0用友/yonyou\KPJ101验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:米久文
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