一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月13日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1斯伯丁76-847Y7号篮球41344.0斯伯丁/Spalding\76-847Y验收通过
276-874Y斯伯丁/Spalding斯伯丁76874Y篮球4740.0斯伯丁/Spalding\76-874Y验收通过
3得力移动黑板其它教室用品纸板21380.0得力/deli\7884验收通过
4得力3470报销单据粘贴单35K财务办公用品票据单据/收据/凭证60150.0得力/deli\3470验收通过
5联塑30×15明线电线走线槽明装地线槽线管PVC电(A槽)(单位:
(略)
6普搜橡皮章橡皮砖手工图章雕刻垫板切割/雕刻垫板2118.0普搜\橡皮章验收通过
7班主任基本功书籍6本宣传单/海报/说明书思想类书籍书签3864.0一海堂文化\A4验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:丁兆皇
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