一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月15日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力63102报告夹抽杆夹拉杆夹10250.0得力/deli\63102验收通过
2得力【16K3本】得力(deli)信纸作文纸草稿纸单线/双线/方字格/米字格书写纸3427单线信稿纸3本1084.0得力/deli\3427验收通过
3得力22254PU/PVC笔记本560.0得力/deli\22254验收通过
4得力64100档案袋100100.0得力/deli\64100验收通过
5得力起钉器540.0得力/deli\0231验收通过
6精品战斗金刚A3-70g打印/复印纸10600.0战斗金刚/PK\精品战斗金刚A3-70g验收通过
7得力5502文件袋100200.0得力/deli\5502验收通过
8柯尼卡美能达复印机配件1490.0柯尼卡美能达/KONICAMINOLTA\载体验收通过
9得力S935经典六角杆红黑色铅笔HB高级书写铅笔12支/盒220.0得力/deli\S935验收通过
10得力0018金属回形针别针/回形针/大头针2040.0得力/deli\0018验收通过
11子弹头TS-026多功能插座2136.0子弹头\TS-026验收通过
12精品战斗金刚系列A475g打印/复印纸102200.0战斗金刚/PK\精品战斗金刚系列A475g验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:机构管理员
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