一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月16日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光AJD97370胶带/胶纸/胶条18.5晨光/M&G\AJD97370验收通过
2晨光ABS92732票夹/长尾夹575.0晨光/M&G\ABS92732验收通过
3爱民手推车1280.0爱民\90验收通过
4晨光AJD95745双面胶带130.0晨光/M&G\AJD95745验收通过
5晨光AJD95783胶带/胶纸/胶条125.42晨光/M&G\AJD95783验收通过
6晨光ADM929H6文件袋3060.0晨光/M&G\ADM929H6验收通过
7晨光Q7中性笔120120.0晨光/M&G\Q7验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:熊花
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