一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月16日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力0290订书机139.0得力/deli\0290验收通过
24层140g10卷维达卷筒纸12288.0维达/Vinda\4层140g10卷验收通过
3晨光AXP96429橡皮擦517.5晨光/M&G\AXP96429验收通过
4维克奇一次性纸杯1228.0维克奇\0524验收通过
5南孚电池5号184.0南孚/NANFU\聚能环3代验收通过
6金井茶叶21735.0金井\065验收通过
7晨光文件袋3672.0晨光/M&G\089验收通过
8晨光97395胶带/胶纸/胶条大透明胶带212.0晨光/M&G\97395验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李逸芙
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