一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月19日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光ADM94814B155mm蓝色档案盒XN20200.0晨光/M&G\ADM94814B1验收通过
2晨光ADM95288B35mm深蓝档案盒XN15120.0晨光/M&G\ADM95288B验收通过
3南孚5#电池XN100250.0南孚/NANFU\5#电池验收通过
4南孚7#电池XN100250.0南孚/NANFU\7#电池验收通过
5得力皮面笔记本7920XN20700.0得力/deli\皮面笔记本7920验收通过
6维达V2239抽纸XN2296.0维达/Vinda\V2239抽纸验收通过
7蓝月亮3KG薰衣草洗衣液XN71400.0蓝月亮/Bluemoon\3KG薰衣草验收通过
8欧莱雅440ml玻尿酸水光洗发露XN6480.0欧莱雅/L'OREAL\440ml.验收通过
9维达V4069卷纸XN2300.0维达/Vinda\V4069卷纸验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘鑫
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