一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1
(略)垃圾袋垃圾袋10100.0环特\小号垃圾袋验收通过
2正点A17蚊香/蚊香液448.0正点/NOON\A17验收通过
3胶棒得力7093固体胶(白)(只)530.0得力/deli\7093验收通过
44275灭鼠/杀虫剂正点杀虫剂喷雾354.0正点/NOON\4275验收通过
5云阳山泉桶装水1378.0青于蓝/QINGYULAN\包装饮用水16.9L验收通过
6晨光(M&G)GP-1111中性笔0.7mm黑色8200.0晨光/M&G\GP-1111验收通过
7珍宝卷筒纸清风/KYFEN卷筒纸12卷/提4104.0清风/KYFEN\珍宝卷筒纸验收通过
8怡宝/C'estbon饮用纯净水555ml*24矿泉水/纯净水15450.0怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24验收通过
9得力7419打印/复印纸5700.95得力/deli\7419验收通过
10得力得力9563纸杯250ml100只/包(单位:
(略)
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:周才鑫
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