一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力6824记号笔/粗笔564.0得力/deli\6824验收通过
2得力63108报告夹1095.6得力/deli\63108验收通过
3斯图装订线材20160.0斯图\6324验收通过
4得力7303S胶水50108.0得力/deli\7303S验收通过
5晨光GP1008中性笔
(略).4晨光/M&G\GP1008验收通过
6得力9874印油/印泥/印台2064.0得力/deli\9874验收通过
7晨光92735票夹/长尾夹32mm【24只】100686.0晨光/M&G\92735验收通过
8得力6791中性笔100333.0得力/deli\6791验收通过
9得力9879印油/印泥/印台100650.0得力/deli\9879验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:雨花大队
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