一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月24日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1娃哈哈350ml*24娃哈哈纯净水350ml×24瓶20780.0娃哈哈\350ml*24验收通过
2株洲飞鹰牌单面刀片38mm*19mm139.0株洲\飞鹰牌单面刀片38mm*19mm验收通过
3得力钢直尺1080.0得力/deli\6463验收通过
4得力7535晨光MF-6306大米菲橡皮30块一盒139.0得力/deli\7535验收通过
5得力3323商务记事本B520360.0得力/deli\3323验收通过
6晨光AWP33901孔庙祈福铅笔2B小学生考试用6角形书写儿童素描10100.0晨光/M&G\AWP33901验收通过
7得力5682得力5682档案盒35MM(蓝色)60450.0得力/deli\5682验收通过
8得力得力7733百事贴76*76cm2050.0得力/deli\得力7733百事贴76*76cm验收通过
9得力5683档案盒55MM12个一箱(蓝色)60492.0得力\得力5683档案盒55MM12个一箱(蓝色验收通过
10晨光ABS92738晨光ABS92738长尾夹50MM1号10130.0晨光/M&G\ABS92738验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李婷
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