六合区基层医疗卫生政策落实及相关资金管理使用情况专项审计调查

（略）：（略）/（略）主题分类：财政、金融、审计
组配分类：审计结果公告体裁分类：通报
发布机构：（略）审计局生成日期：（略）
生效日期：废止日期：
信息名称：（略）
（略）：关键词：家庭医生;（略）;服务;公共卫生;审计;基层医疗;卫生机构;收费;卫健委;卫健
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（略）基层医疗卫生政策落实及相关资金管理使用情况专项审计调查 
根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，（略）（略）审计局派出专项审计调查组，自2024年2月22日至6月12日，对（略）基层医疗卫生政策落实及相关资金管理使用情况进行了专项审计调查，重点审计了医联体政策执行、医疗服务收费、医疗服务能力、公共卫生服务能力、家庭医生、特殊人群保障6个方面政策措施落实和相关资金分配管理使用情况，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。被调查单位：（略）
一、被调查事项的基本情况
2019年至2023年，全区基层医疗卫生机构（不含民营机构，下同）实现财政拨款及医疗卫生业务总收入19.21亿元，总诊疗（不包括核酸检测）544.91万人次，其中门急诊523.62万人次。
截至2023年末，（略）15家，下设村卫生室/卫生服务站110个。全区基层医疗卫生机构在岗职工1531人，其中卫生技术人员1196人，拥有执业（助理）医师708人、执业护士264人、药师（士）87人、技师（士）78人。
二、审计调查总体评价
审计调查结果表明，（略）落实医疗卫生工作部署，基层医疗卫生资源配置得到优化，公共卫生服务普及率增强，居民看病就医的可及性和满意度得到改善。
（一）引导优质医疗资源下沉。广泛开展医疗联合体建设，2019年至2023年，（略）、（略）下派医师1205人次，（略）域内专家坐诊3.6万人次，实施手术1293台。区级每年投入专项资金400万元用于医联体建设，提升基层服务能力。
（二）抓好基层公共卫生服务。基层医疗卫生机构执业（助理）医师中共有公共卫生类别医师93人，各村卫生室拥有一体化管理乡村医生381人。2019年至2023年居民健康档案累计建档71.06万人次，家庭医生累计签约117.67万人次。
（三）云技术助力中医药传承。（略），实现基层诊断、线上配药、配送服务有效衔接，“智慧共享中药房”（略）、2个村卫生室。
（四）关注重点人群健康服务。严重精神障碍患者登记报告率2023年提高到4.70‰。2019年至2023年，儿童免疫规划疫苗接种55.7万人次；完成免费“两癌”筛查12.23万人次；免费孕前优生健康检查1.38万人次；开展60岁以上老年人免费体检47.65万人次；计划生育家庭各项奖励扶助金惠及13.06万人次。
此次审计发现（略）在基层医疗卫生政策落实中还存在部分医疗收费不规范、公共卫生服务不到位等问题。本次审计共查出违法违规及管理不规范问题金额44.91万元。审计期间相关部门和单位：（略）
三、审计调查发现的主要问题和整改要求
（一）医联体政策执行
1.医联体专项资金结余28.35万元
（略）医联体专项资金使用情况，（略）医联体专项资金结余共计28.35万元。
上述做法不符合（略））二、盘活存量资金的工作举措“（二）（略）级项目支出：自2020年起，区财政于每年12月末，清理（略）级预算单位：（略）
2.超范围使用医联体专项资金12.66万元
2019年至2023年，（略）超范围支付医联体专项资金12.66（略）、（略）（略）、（略）等单位：（略）
上述做法不符合（略））第一章“（略）是指（略）（略）、中医院。第三条专项资（略）财政预算安排，由区财（略）卫健委共同管理……”的规定，属于立行立改类问题。（略）清理相关费用，审计指出后，上述资金已（略）财政。
（二）医疗服务收费
1.医疗服务少收费
2021年至2023年，（略）均存在未及时调整医疗服务项目价格导致少收取医疗费，涉及67个项目3.52万人次，少收费50.73万元。
上述做法不符合（略））三、相关要求“……2.加强医药价格监管……（略）对接和项目价格调整对接工作……”的规定，属于立行立改类问题。区卫健委应当规范基层医疗卫生机构收费行为，（略）及时调整服务价格，审计指出后，（略）已对相关医疗服务项目价格进行调整。
2.医疗服务多收费
2021年至2023年，基层医疗卫生机构存在以下不按规定提供服务收费、串换诊疗项目收费、超范围超标准收费、重复收费等医疗服务多收费行为：
（1）（略）径收费：中频脉冲电治疗、彩色多普勒超声项目每日收费超过规定次数，涉及152人次，多收费9.1万元；未提供引导式教育训练、等速肌力训练等服务项目向患者收费，涉及862人次，多收费9.33万元。
（2）串换诊疗项目收费：将普通灸法治疗项目串换成雷火灸项目进行收费，涉及5464人次，多收费26.46万元。
（3）超范围收费：超范围收取已取消的空调降温取暖费及仅限无经费保（略）医疗机构收取的健康咨询费，涉及1025人次，多收费（略）。
（4）超标准收费：按天或按小时收费次数大于住院天数或住院小时数，涉及床位费、住院诊查费、氧气吸入、级别护理、心电监测等项目，涉及951人次，多收费9.51万元。
（5）重复收费：收取体检费同时违规收取一般诊疗费、收取粪便常规检查费同时违规收取粪寄生虫镜检费、收取彩色胶片报告费同时违规收取计算机图文报告费、收取气管切开护理费同时违规收取吸痰护理费等，涉及1.63万人次，多收费16.87万元。
上述（1）至（5）做法不符合（略））三、相关要求“……3.基层医疗卫生机构要严格执行医药价格政策，不得擅自设立医疗服务项目和制定价格，暂不调整的部分医疗服务项目（类）价格不得随意调整，（略）场调节价的医疗服务价格项目应当自觉遵守有关政策规定……”的规定，属于立行立改类问题。区卫健委应当加强基层医疗服务收费项目管理，（略）停止违规收费行为，并建立健全医疗服务收费复核制度。
（三）医疗服务能力
医废处置不合规
2022年1月至今，（略）产生的医疗废物，抽查发现，部分医疗废物转移前贮存时间超过规定时限，最长达到7天。
上述做法不符合《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）第十七条“医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天……”的规定，属于立行立改类问题。区卫健委应当加强对医废处置机构的监管力度，要求医废暂存时间不得超过2天。
（四）公共卫生服务能力
1.基本公共卫生服务项目补助资金未及时足额拨付
我区原12大类基本公共卫生服务项目人均补助标准为100元/年，2023（略）基本公共卫生服务项目补助资金共计6353.58万元，截至2023年6月末，区财政局合计下拨补助资金2683.94万元，拨付率未达60%。
上述做法不符合（略））第二章第八条“各区财政部门（略）级资金的筹集和安排，并承担对补助资金总量的拨付及管理的主体责任，确保足额及时拨付到位。每年6月底前补助资金拨付率需达到60%……”的规定，属于立行立改类问题。区财政局应当按要求及时拨付基本公共卫生服务项目补助资金，审计指出后，区财政局已及时将2024年基本公共卫生服务项目补助资金按要求拨付到位。
2.（略）基本公共卫生服务项目任务目标未完成
抽查发现，（略）2023年部分基本公共卫生服务项目任务目标未完成：2023年，（略）老年人中医药健康管理率31.62%，未达到目标72%；65岁及以上老年人城（略）规范健康管理服务率34.99%，未达到目标64%；高血压患者基层规范管理服务率59.21%，未达到目标62%。
上述做法不符合（略））附件12023年度原12大类基本公共卫生服务项（略）任务目标“……10.老年人中医药健康管理率≥72%；11.65岁及以上老年人城（略）规范健康管理服务率≥64%；12.高血压患者基层规范管理服务率≥62%……”的规定，属于分阶段整改类问题。（略）扎实推进基本公共卫生服务，保质保量完成工作任务。
3.老年人健康管理服务存在重复体检记录
2021年至2023年，（略）老年人健康管理服务出现703人次老年人重复体检记录。
上述做法不符合《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）老年人健康管理服务规范“二、服务内容每年为老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式：（略）
4.高血压及糖尿病患者随访中出现已死亡人员记录
2021年至2023年，（略）高血压及2型糖尿病等慢性病患者随访中出现已死亡人员记录14人次。
上述做法不符合（略））“（四）扎实开展基本公共卫生服务……2、坚持服务真实规范有效……”的规定，属于立行立改类问题。区卫健委应当进一步强化对基层单位：（略）
（五）家庭医生
1.为已死亡人员签订家庭医生服务协议及提供服务
（略）存在与已死亡人员签订家庭医生服务协议及有相应服务记录，2021至2023年共涉及457人次。
上述做法不符合江苏省卫健委、江苏省财政厅、江苏省人社厅、江苏省医保局、江苏省中医管理局《关于深入推进家庭医生签约服务高质量发展的实施意见》（苏卫基层〔2022〕9号）一、总体要求“……（二）基本原则。开展家庭医生签约服务，遵循需求导向、循序渐进、质量为先、赋能基层的基本原则，注重有效签约、规范履约，提升服务内涵，完善政策支撑……”的规定，属于立行立改类问题。（略）全面加强对家庭医生签约及服务真实性的监督管理，强化服务质量考核。
2.签约家庭医生未履行服务
（略）均存在未按约定为已签约家庭医生的人群提供服务，2021至2023年共涉及2.84万人次。
上述做法不符合（略））四、有关工作要求“（三）提高服务质量……抓实签约服务质量，做到签约一人，服务到位一人……”的规定，属于分阶段整改类问题。（略）抓实家庭医生服务质量，针对未实际享受服务的人群，退还当年签约费用或安排顺延免费续签。
3.重复收取家庭医生签约服务费2.98万元
（略）重复收取家庭医生签约服务费个人承担部分，2021至2023年共涉及1984人次，多收费2.98万元。
上述做法不符合（略））二、“（十）服务协议。每位居民凭有效证件只能选择1个家庭医生进行签约……（十一）收费政策……家庭医生签约基本服务包价格为90元/年/人，其中：签约居民个人承担15元/年/人……”的规定，属于分阶段整改类问题。（略）严格执行家庭医生签约收费政策，清退多收个人费用，对无法清退的签约服务费在下一年度免收。
4.未按规定减免签约人员一般诊疗费
2021至2023年，（略）存在已签约家庭医生人员在就诊时未减免一般诊疗费1元/次，涉及43.59万人次。
上述做法不符合（略）系统对签约家庭医生人员的标记。
5.家庭医生资源配置不均衡
截至审计时，全区共有53个以个人开展服务的家庭医生签约人数超过1200人，55个家庭医生团队签约人数超过2000人，同时另有364个家庭医生或家庭医生团队签约人数仅个位数，家庭医生资源配置不均衡，服务质量难以保证。
上述做法不符合国家卫生健康委、国家中医药局《关于印发乡镇卫生院服务能力标准（2022版）等3项服务能力标准的通知》（国卫基层函〔2022〕117号）（略）服务能力标准“（略）家庭医生签约服务……原则上，以个人开展服务的，每个家庭医生签约人数不超过1200人；以团队开展服务的，每个团队签约人数不超过2000人……”的规定，属于立行立改类问题。（略）统筹家庭医生资源，推动家庭医生及团队合理布局，保障服务质量。
6.区卫健委对家庭医生移动随访设备使用质效监管不到位
区卫健委实施家庭医生信息化建设项目，2017年购置6套家庭医生移动随访设备，（略），4套暂（略）卫健委。2018年11月，区卫健委（略）配置160（略）对接，（略）。上述设备单套价值14993.75元，其中检测一体机单价（略）/台，166套家庭医生移动随访设备总价值248.9万元。
截至审计时，检测一体机及其测量试剂已超过使用年限，（略）家庭医生移动随访设备未启用；（略）功能无法监测数据来源为人工录入或一体机上传。区卫健委未对所属事业单位：（略）
上述做法不符合《事业单位：（略）
（六）特殊人群保障
未按规定减免困难人群家庭医生签约服务费0.92万元
（略）未按规定减免低保、特困等困难群体家庭医生签约服务费。困难群众个人承担的15元签约服务费每（略）财政统一拨（略）卫健委，2021至2023年，615人次困难人群在签约时未享受减免，（略）共计多收（略）。
上述做法不符合（略））二、服务模式“（十二）……农村建档立卡低收入人群、城乡居民中的“三无”、“五保”、低保、重点优抚对象、计生特殊家庭等困难群体，凭相关部门有效证件到基层医疗卫生机构办理家庭医生签约基本服务包，其个人承担15元/年由财政资金统筹安排……”的规定，属于立行立改类问题。区卫健委应当督促基层医疗卫生机构严格落实困难人群家庭医生签约服务费减免政策，对违规收取的费用进行全面清退。
四、需要关注的重要事项
1.严重精神障碍患者服务供给不足
全区目前登记在册严重精神障碍患者3042人，按照《江苏省“十四五”精神卫生工作规划》（苏卫疾控〔2021〕88号）“（略）（市、（略））设置1（略）（略）医院设置精神专科和病房，精神科实际开放床位提升至3.7张/万人口”的要求，我区床位供给应达到235张，（略）精神病院核定床位92张，其建筑面积、（略）标准要求。
2.基层医疗卫生机构中医人才短缺
2023年末，全区共有中医执业医师52人、中医执业助理医师2人，中医执业（助理）医师数不足每千名常住人口人口0.1人，未达《江苏省中医药事业发展“十三五”规划》“每千人口配置中医执业（助理）医师数0.4人”的要求；（略）中医类别医师在同类机构医师总数的占比达到《关于印发江苏省基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案的通知》（苏中医医政〔2017〕8号）文件要求的20%以上。
五、审计调查建议
（一）压实责任，推进管理精细化。区卫健委充分履行主体责任，确保各项决策精准落地。建立健全符合基层功能定位和服务特点的考核评价机制，各相关部门协同推进医疗卫生服务体系建设工作，形成工作合力。
（二）均衡发展，推进服务优质化。进一步加强基层卫生健康基础设施建设、优化医疗资源均衡配置，完善卫生技术人员配备。建立医联（共）体成员深度合作机制，缩小城乡、地区、专业之间医疗卫生服务差距。
（三）创新方式：（略）
本报告（略）审计局将依法以适当形式向社会公告。本次审计发现的问题中，对立行立改类的问题，应自收到本报告之日起60日内完成整改；对分阶段整改类的问题，应明确各阶段具体整改目标任务、时间节点，自收到本报告之日起6个月内完成整改。请被调查单位：（略）
（略）（略）审计局
2024年7月11日