2024年市国资委内部审计中介服务项目第2包_FH8TjGAG4W

2024年市国资委内部审计中介服务项目第2包

一、（略）：2024BFFFN（略）
二、合同名称：（略）
三、（略）：2024BFFFN01737-2
四、项目名称：（略）
五、合同主体
采购人：（略）
地址：（略）
联系方式：（略）
供应商（乙方）：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：（略）
联系方式：（略）
六、合同主要信息
主要标的名称：（略）
（略）（或服务要求）：
（一）兹由甲方委托乙方，（略）内部控制专项审计，（略）十五户，具体名单在审前调查后确定。（二）审计时间范围：《关于（略）属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》文件印发以来，重点审计2022年1月1日至2024年6月30日期间，必要时可适当延伸。（三）审计重点内容：（1）是否制定全集团内控体系建设实施方案，明确建设目标和分阶段任务，阶段任务是否如期完成；（2）是否研究制定（略）年度内控体系监督评价工作规划，子企业是否全部纳入自评和集团监督评价范围，是否按（略）国资委报送内控体系自评报告和年度工作报告；（3）是否定期梳理完善内部管理制度；（4）对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，重点审计：合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控制、风险防控管理等方面的内部控制建设完善情况和实施情况。一是内部控制制度的健全性。内部管理控制制度是否建立健全，已制定的内控制度是否符合相关法律法规，是否与上一级监管部门、主管部门要求一致，制度有无缺陷和漏洞；内部机构职责和人员职责分工是否健全明确，信息沟通渠道是否畅通，相关财务、业务资料是否及时、完整归档；二是内部控制制度的有效性。管理人员的资格和能力是否能够胜任控制的职能，制度执行是否到位，是否能达到控制目标效果，对内部控制制度运行情况是否进行监督检查，发现问题是否及时纠正处理，有无出现内部管理控制脱节的问题。历史遗留问题是否得到解决。
主要标的数量：见合同
主要标的单价：见合同
合同金额：23.000000万元
履约期限、地点：（略）
1.服务期限：365（日历天）2.服务地点：（略）
采购方式：（略）
七、合同签订日期：2024年07月24日
八、合同公告日期：2024年07月24日
九、其他补充事宜：
根据本页面提供的交易合同是按照《（略）服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要（略）场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
附件信息：
中标通知书第2包
2024年市国资委内部审计中介服务项目第2包